福贡县移民局2018年决算公开

监督索引号53332300549901000

附件3

福贡县移民开发局2018年度部门决算

第一部分福贡县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作， 及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

（2）、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）、按照县人民政府与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）、按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

（6）、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。

（7）、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

（8）、做好移民监理工作。

（9）、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

（10）、承办州移民局、县委、县政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据以上职责，福贡县移民开发局设8个内设机构（正科级）。

（一）办公室

负责局机关政务、事务、服务综合管理工作，履行参谋助手、综合协调、督促检查、审核把关、服务保障职能。负责局机关制度建设；起草本局综合性文件和领导讲话；负责局机关目标绩效管理、文书、印信、机要、档案、保密、学习、政务公开、普法、会务、接待、公共财产管理、车辆管理、信息化建设；负责局党组日常工作。负责局机关人事、干部职工教育管理、退休人员管理、年度考核、工资调整、编制管理。

（二）财务室

负责全县移民资金的计划、拨付、管理和决算工作；指导和规范全县水利水电工程移民资金的使用与财务管理；负责全县移民资金财务、统计及分析和上报工作；负责局机关财务管理；编报本部门预算、决算，负责局机关和所属单位的财务会计制度建设、资金和国有资产管理监督以及绩效评价工作；拟定移民资金审计工作规章制度；负责配合有关部门对全县移民资金财务的审计与监督、检查，指导各县移民部门内部审计工作。

（三）规划股

负责全县水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审查工作；按分级管理的规定组织开展移民搬迁安置项目、迁复建专业项目规划设计的技术审查和规划变更与投资调整的审查、上报和验收；组织编制和下达全县移民搬迁安置年度任务和资金计划；负责移民搬迁安置规划的督促指导、协调和实施管理工作；负责水利水电工程移民遗留问题的处理工作；负责全县移民搬迁安置综合统计工作；承担规划安置重大问题的调研和处理工作。

（四）安置股

负责全县大中型水电工程移民安置工作的管理和监督；会同有关部门协调地方政府与项目业主、设计单位的关系；参与移民安置规划设计、移民安置方案拟定的基础调查工作；审核县级人民政府上报的实物指标调查成果、移民安置方案并提出审核意见；参与移民安置规划设计各阶段设计成果的咨询、审查工作；指导县级移民主管部门编制移民搬迁安置年度计划并组织、协调、督促落实；指导、检查和督促移民安置项目的实施，对安置的移民进行动态跟踪管理。

（五）扶持股

负责全县新建水利水电工程移民后期扶持人口的调查、登记和初步核定、上报工作；负责全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、审查、上报和规划实施的监督、管理和指导工作；负责全县移民后期扶持任务和资金年度计划的编制、下达和综合统计工作；负责组织指导移民劳动力转移就业技能培训；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。组织开展对全县水利水电工程移民后期扶持政策执行情况的督促、指导、检查和监测评估工作；负责后期扶持重大问题的调研和处理工作。

（六）法规信访股

组织开展系统干部职工普法（移民政策规范和其他法律法规）教育工作；负责开展和综合协调移民工作中重大问题的调查研究，起草有关移民工作的地方性法规、规章及其他规范性文件；组织开展移民工作中重大问题、重要课题的调查研究工作；负责各县规范性文件合法性审核；监督、检查移民工作过程中政策法规的贯彻执行情况；承担移民工作相关行政复议、行政应诉工作；承担移民政策法规的宣传；负责办理全县移民信访和维稳有关工作；调查研究信访问题，协调处理重要信访事项。

（七）技术服务股

负责协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理；负责全县大中型水利水电、小水电工程和其它重点工程建设项目移民安置的相关技术咨询服务工作，提交技术咨询报告文件；委托开展核准权限内的移民安置单项工程勘测、设计、施工等招投标工作；委托、组织开展核准权限内的移民安置单项工程规划设计、施工图设计和咨询、审查；组织开展移民安置工作县级验收工作；开展移民安置工作相关的业务技术培训和移民技能培训。

（八）水利股

负责全县中小型水利建设和小水电站移民工作的管理和监督；根据中央、省级关于中小型水利建设和小水电站的移民政策制定实施意见；组织编制、审查、批准中小型水利建设和小水电站移民安置规划和移民安置年度计划；指导、参与项目法人与地方政府签订中小型水利建设和小水电站移民安置协议；指导和参与中小型水库和小型水电站移民搬迁安置等工作；开展中小型水利建设和小水电站移民安置工程竣工验收、库底清理等工作；会同相关科室开展中小型水利建设和小水电站后期扶持的各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实。真正做到上报报表及时、上报数据真实，资料完整，分析有针对性，财务工作严肃规范，从而进一步提高工作质量。对我局发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式，内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：福贡县移民开发局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县移民开发局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县移民开发局2018年度收入合计186.5万元。其中：财政拨款收入186.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加,主要原因分析各项指标增加。

二、支出决算情况说明

福贡县移民开发局2018年度支出合计175.12万元。其中：基本支出148.62万元，占总支出的85％；项目支出26.5万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析各项指标增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障福贡县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.62万元。与上年对比增加,主要原因分析各项指标增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障福贡县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.5万元。与上年对比增加,主要原因分析项目增多项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况为移民后期扶持项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出175.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因分析基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出175.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出、九、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县移民开发局2018年机关运行经费支出175.12万元，2017年机关运行经费支出201.37万元。2018年机关运行经费支出与上年同比减少26.25万元，减少的主要原因是存量资金收回。部门机关运行经费主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，福贡县移民开发局资产总额52.74万元，其中，流动资产0万元，固定资产52.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，,无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）5.93万元，其中固定资产增加5.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

监督索引号53332300549901111