关于2019年福贡县 地方公共财政决算情况的报告

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索引号
015282557/2020-148192
发文机构
福贡县财政局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-19


监督索引号53332303100011000

届人大常委会

39次会议文件

 

关于2019福贡县

地方公共财政决算情况的报告

20201013日在福贡县十二届人民代表大会
常务委员会第
39次会议上

福贡县财政局局长  和耀恒

 

主任、副主任、各位委员:

根据会议安排,现由我向县人大常委会汇报福贡县2019县本级财政决算情况,请予审议

一、2019年地方公共财政决算情况

2019年,在县委的坚强领导下,在县人大法律监督和县政协民主监督下,在上级财政部门的大力支持下,我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给贡山县独龙江乡群众回信精神,积极应对宏观经济形势变化,牢牢把握稳中求进总基调,认真贯彻落实积极财政政策,把守初心、担使命的要求贯穿于保工资、保运转、保基本民生等重点工作全过程。全面做好六稳工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。不断强化收入征管,落实减税降费政策;牢固树立过紧日子的思想,勤俭办事,厉行节约,优化支出结构,确保脱贫攻坚等重点支出,抓实资金监管,稳步推进改革,努力支持发展,为福贡经济社会发展和脱贫攻坚事业提供了坚强的财力保障,财政事业发展迈出新步伐,取得新进展。

(一)一般公共预算收支决算情况

完成公共财政一般预算收入11584万元,比上年增收2249万元,增长24.09%,完成年初预算数的118.20%。其中,税收收入7481万元,增收1602万元,增长27.25%,完成年初预算数的117.40%;非税收入4103万元,增收647万元,增长18.72%,完成年初预算数的119.69%。财政收入质量比为6.5:3.5

完成公共财政预算支出354111万元,增支113351万元,增长47.08%,完成年初预算数的130.27%。其中:一般公共服务支出16889万元;国防支出76万元;公共安全支出6129万元;教育支出27630万元;科学技术支出240万元;文化旅游体育与传媒支出2310万元; 社会保障和就业支出30995万元;卫生健康支出24288万元;节能环保支出7829万元; 城乡社区支出40657万元;农林水支出151735万元;交通运输支出21977万元;资源勘探信息等支出1万元;商业服务业等支出1261万元;金融支出10万元;自然资源海洋气象等支出2231万元;住房保障支出11322万元;粮油物资储备支出105万元;灾害防治及应急管理5735万元债务发行费76万元债务付息支出1672万元:其他支出942万元。

公共财政预算收支平衡情况:一般公共财政预算收入11584万元,上级补助收入261410万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入73400万元(其中地方政府一般债券转贷收入71500万元,再融资1900万元),上年结余结转17639万元(专项结转10452万元,结转下年支出7187万元),调入预算稳定调节资金0万元,调入资金285万元,收入方总计364318万元公共财政预算支出354111万元,上解支出2554万元,债务还本支出1900万元,安排预算稳定调节基金1784万元,支出方总计360349万元。收支相抵,年终结余3969万元(包含调减2019年未支出预备费3000万元)。

(二)政府性基金预算收支决算情况

完成政府性基金预算收入1871万元。其中:国有土地使用权出让收入262万元,上级补助收入1609万元。

完成政府性基金预算支出1609万元。其中:文化旅游体育与传媒支出20万元,社会保障和就业支出68万元,农林水支出19万元,其他支出1502万元。

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入262万元,上级补助收入1609万元,收入方总计1871万元政府性基金预算支出1609万元,支出方总计1609万元,调出资金262万元,收支相抵,收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入28325 万元,完成预算数的102.77%,与上年相比增收3186万元,增幅13%。其中:企业职工基本养老保险基金收入1386万元,城乡居民基本养老保险基金收入2121万元,机关事业单位养老保险基金收入6962万元,城镇职工基本医疗保险金收入3401万元,城乡居民基本医疗保险基金收入13196万元,工伤保险基金收入514万元,失业保险基金收入308万元,生育保险基金收入437万元。

社会保险基金支出27091万元,为预算数的106.12%,与上年相比增支4559万元,增幅21%。其中:企业职工基本养老保险基金支出1166万元,城乡居民基本养老保险基金支出1546万元,机关事业单位养老保险基金支出7384万元,城镇职工基本医疗保险金支出2540万元,城乡居民基本医疗保险基金支出13196万元(待遇支出3950万,上解支出9246万元),工伤保险基金支出514万元(待遇支出197万元,上解支出317万元)失业保险基金支出308万元(待遇支出73万元,上解支出235万元),生育保险基金支出437万元(待遇支出297万元,上解支出140万元)。

社会保险基金预算执行收支平衡情况:完成社会保险基金预算执行收入28325万元,上年结余12486万元,社会保险金基金执行支出27091万元,收支相抵,年终滚存结余13720万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2019年,我县无国有资本经营预算收入和支出。

(五)结转资金情况

2019年一般公共预算年终结余3969万元,占一般公共预算支出1%2018年一般公共预算年终结余17639万元,同比减少13670万元。

福贡县债务情

截止201912月底,我县政府债务余额共计220495.8万元,其中:地方政府性债务余额为114320.27万元(2015年置换债券资金1054.87万元,2015年新增债券资金3000万元,2016年新增债券资金6500万元,2017年新增债券资金10000元,2018年新增债券资金22200元,2018年再融资债务800万元,农业综合开发项目外债65.4万元,2019年易地搬迁新增债券资金71500万元,2019年再融资债券1900万元);隐性债务余额为106175.53万元(棚户区改造贷款余额69360万元、易地扶贫搬迁贷款余额2653.61万元、部门及单位欠款余额34161.92万)。

我县人大常委会批准的福贡县2019年地方政府债务限额为127000万元,实际2019年底债务余额没有超过当年限额。

)福贡县预算周转金、预算稳定调节基金和超收收入安排情况

2019年福贡县预算周转金未补充也未使用,年末余额18万元,与上年持平。

2019年一般公共预算收入11584万元,比年初预算数9800万元,超1784万元。2018年预算稳定调剂基金余额7830万元,安排预算稳定调节基金1784万元,年末预算稳定调节基金9614万元。

)福贡县预备费使用情况

2019年福贡县年初预算安排预备费3000万元,因当年没有发生重大自然灾害等重大支出事项,所以年底平衡预算,调入一般公共预算。年终公共财政预算支出结余3969万元

二、存在的问题

2019年,虽然财政运行稳中有进,财政改革发展取得新成效,但仍面临着一些突出矛盾和问题:一是财政收入来源基础不牢。税收增收基础依然薄弱,财政增收乏力,质量不高。税收征收主要依赖易地搬迁与美丽公路建设项目等;二是财政收支困难问题突出。地方政府承担的支出压力有增无减。随着基本保障、民生保障范围的不断扩大,地方政府承担的支出责任和压力不断加重。脱贫攻坚、保运转、保民生支出需求急剧增加,县级财政三保压力巨大,财政平衡难度大三是财税改革任务重。全县财税改革相对滞后,财政事权和支出责任划分、绩效预算管理、采购预算管理等改革亟待推进四是依法理财亟待进一步加强。乡镇财政所规范化建设不足,财政监管待加强,监督合力尚未形成,监督问责还不到位。配套资金有增无减挤占财力。政策和项目要求配套资金种类多、数量大需从一般公共预算收入中,按比例计提用于保障教育等民生支出资金。例教育费附加全额计提用于农村义务教育;土地出让金收益中10%计提用于教育,5%计提用于保障性住房等。配套资金用县级可用财力安排,造成县级可用财力十分吃紧。

三、下一步的工作计划及意见建议

下一步,县财政将主动作为,进一步落实积极的财政更加积极有为的要求,不断提升财政管理的质量和水平。一是千方百计抓收入。围绕目标,分解任务,落实责任,持续抓好财源建设,依法强化收入征管,确保应收尽收。切实提高收支效率全面梳理核查中央和省州及县级的各项财政资金使用情况,深入分析支出进度,督促项目主管部门提早做好项目前期准备工作,推动重点单位和重点项目加快预算执行,增强财政资金支出管理工作的前瞻性和主动性,避免出现年底才发力的被动局面依法依规统筹财政资金优先保障急需的重点领域和民生支出,加大支出进度督促力度,确保资金使用的效率及效益。三是强化预算约束。严格执行预算,坚持无预算不支出。积极盘活财政存量资金,对结余结转超过两年的资金一律收回对本级预算安排的资金限期留用,超期收回,不断做实“零基预算”四是不断提升财政综合管理坚持依法理财,确保财政收支的每一个环节都在法律和制度的框架内;建立健全绩效管理制度体系,探索构建预算绩效管理激励和问责机制;加强预算执行管理,切实加快预算执行进度,提高预算执行效率;加强政府债务管理,切实防范和化解债务风险;严格管理结转结余资金,清理盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益;进一步加大脱贫攻坚各项资金监管力度,严格执行财政预决算和预算调整人大审议制度,严格落实预决算和三公经费信息公开等制度,不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督检查机制,确保各项财政政策有效实施和财政资金安全、高效运行。五是持续深化财税体制改革打造阳光财政巩固全口径预算管理改革成果,增强预算的法治性和约束力;扎实推进政府会计改革,建立权责发生制的政府综合财务报告制度;深入推进国库集中支付电子化管理、政府购买服务、财政资金投入方式等改革创新,建立健全投融资机制,提升财政管理科学化水平,充分发挥财政资金的乘数效应;继续深化税费改革,确保减税降费政策落地见效;扎实推进财政事权和支出责任划分改革,落实地方支出责任;加强乡镇财政资金监管,激发乡镇财政发展潜力。六是加强财会队伍建设。积极落实县乡财政事业人员招聘,缓解人少事多且不专业的矛盾;组织开展会计业务暨改革政策培训;强化财会队伍党风廉政建设,确保队伍纯洁安全;加强《预算法实施条例》学习、宣传及贯彻落实。

今年是福贡县深度贫困脱贫攻坚的收官之年。在县委的正确领导下,县政府带领有关部门努力克服收支矛盾加剧的困难,认真谋划,主动担当,积极作为,坚持以脱贫攻坚总揽全县经济社会发展全局,强化工作落实,切实强化财政支撑保障全县经济社会发展和脱贫攻坚,坚决打赢打好深度贫困脱贫攻坚战,与全国同步实现全面建成小康社会的目标,为加快福贡持续健康发展做出积极努力!

报告完毕,不当之处请于批评指正

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包含附件

  • 福贡县2019年绩效评价工作开展情况20201019074702599.docx [点击下载]
  • 2019年福贡县决算公开20201021095011073.xls [点击下载]
  • 2019年决算三公经费支出情况说明.docx [点击下载]