福贡县财政局2020年部门预算公开

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福贡县财政局
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-16

福贡县财政局2020年部门预算公开

投稿人:福贡县财政局 创建时间:2020-06-16 09:45:56 最后修改:2020-06-17 12:07:01

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福贡县财政局2020年预算公开目录

第一部分福贡县财政局2020年部门预算编制说明

第二部分福贡县财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县财政局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行国家财政、税收的方针、政策,拟定全县财政、税收工作的中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财务的建议。

    (2)拟定全县财政、国有资本金基础管理、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施;代表县政府组织财务、债务的谈判并草签有关协议、协定。

    (3)编制年度全县预决算草案并组织执行;受县政府委托,向人民代表大会报告财政预算及其执行情况,向县人民代表大会报告财政决算;管理全县各项财政收入,管理全县预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入;对全县财政性资金进行综合平衡。

    (4)贯彻国家有关税政工作方针政策、法律法规的办法和措施;确定财政税收收入计划。

    (5)管理全县公共支出;拟定和执行政府采购政策;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;拟定执行《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》实施细则;拟定基本建设财务制度并监督实施。

    (6)贯彻执行国家国有资本金基础管理方针政策的规章制度、管理办法和改革方案;组织实施国有企业的清产核资、 资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析、评价,指导财产评估业务。

    (7)管理全县财政支持经济发展和各项事业的专项资金;负责农业综合开发管理;监督执行《企业财务通则》;监管地方金融机构的财务工作。

    (8)管理全县财政社会保障支出;拟定社会保障资金财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(9)拟定执行涉及全县关于国内债务管理方针政策的规章制度和管理办法;负责政府担保贷款、国际金融组织贷款、国际农发基金会贷款等。

(10)管理全县会计工作,组织贯彻实施会计法律法规、规章制度,依法实施会计监督检查和会计委派制的工作;指导和管理社会审批。

   (11)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

   (12)负责财政信息和财政宣传工作。

   (13)承办县政府和上级机关交办的其他事项。

   (14)行政审批项目,以福贡县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

县财政局为一个独立行政编制机构,设15个内设机构:办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业农村与自然环境股、经济建设股、税政与非税收入股、资产管理股、政府采购股、会计与监督管理股、综合股、金融办公室、绩效考核管理股。总编制数为 31人,其中行政编制数为16人,机关工勤人员编制为1,事业专技岗11人,事业管理岗3人。与上年相比减少行政编制4人,主要原因是结构改革编制划出。事业编与上年相比增加8人,主要原因是行政编减少,工作任务重需充实事业岗。

(三)重点工作概述

一、2019年财政收支情况

完成公共财政一般预算收入11584万元,比上年增收2249万元,增长24.09%,完成年初预算数的118.20%。其中,税收收入7481万元,增收1602万元,增长27.25%,完成年初预算数的117.40%;非税收入4103万元,增收267万元,增长18.72%,完成年初预算数的119.69%。财政收入质量比例为6:4。

完成公共财政预算支出354111万元,增支113351万元,增长47.08%,完成年初预算数的130.27%。其中:一般公共服务支出16889万元;国防支出76万元;公共安全支出6129万元;教育支出27630万元;科学技术支出240万元;文化旅游体育与传媒支出2310万元; 社会保障和就业支出30995万元; 卫生健康支出24288万元; 节能环保支出7829万元; 城乡社区支出40657万元; 农林水支出151735万元;交通运输支出21977万元;资源勘探信息等支出1万元;商业服务业等支出1261万元;金融支出10万元;自然资源海洋气象等支出2231万元;住房保障支出11322万元;粮油物资储备支出105万元;灾害防治及应急管理5735万元,债务发行费76万元,债务付息支出1672万元:其他支出942万元。

公共财政预算收支平衡情况:一般公共财政预算收入11584万元,上级补助收入261416万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入73400万元(其中地方政府一般债券转贷收入再融资1900万元),上年结余结转17639万元(专项结转10452万元,就转下年支出7187万元),调入预算稳定调节资金0万元,调入资金313万元,收入方总计364352万元;公共财政预算支出354111万元,上解支出2433万元,债务还本支出1900万元,安排预算稳定调节基金1784万元,支出方总计360228万元。收支相抵,年终结余4124万元(包含调减2019年未支出预备费3000万元)。

二、统筹整合使用财政涉农资金情况

2019年实际统筹整合使用涉农资金64068.7万元 (其中:中央资金54595.73万元,省级资金9472.97万元),整合率达100%。截止2019年12月31日,实际支出60147.32万元,支出率93.88%。2019年共投入财政专项扶贫资金48779万元(其中:中央资金41904.24万元,省级资金6348.82万元,州级资金80.7万元,县级资金445.24万元),截止2019年12月31日,实际完成支出45407.03万,支出率93.09%。

根据《福贡县2019年精准脱贫实施方案》编制完成《福贡县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》及《福贡县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案(年中调整)》,在严格执行方案的同时及时向怒江州统筹整合涉农资金工作推进协调领导小组报备,完成公告公示等相关工作。

三、我县债务情况

截止2019年10月底,我县地方政府性债务系统余额共计114254.87万元,全部为上级转贷的债券资金,其中2015年置换债券资金1054.87万元,2015年新增债券资金3000万元,2016年新增债券资金6500万元,2017年新增债券资金1亿元,2018年新增债券资金2.22亿元,2019年易地搬迁新增债券资金71500万元。

四、中央、省委巡视发现问题整改落实情况

(一)中央第十二巡视组对云南脱贫攻坚专项巡视反馈怒江存在问题整改落实情况

县财政局领导班子高度重视中央第十二巡视组对云南脱贫攻坚专项巡视反馈怒江存在问题的整改落实工作。按照《福贡县关于中央第十二巡视组对云南省脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改方案》及“立行立改”的要求,召开班子会议和全局干部职工大会对巡视整改工作做了安排部署。一是切实提高认识。传达学习关于是巡视整改工作会议的精神及相关文件精神,切实提高干部职工对巡视整改工作的认识,进一步统一思想,落实整改工作任务。二是坚持问题导向。对照巡视组反馈存在的问题逐条梳理深入查摆存在的问题,深刻剖析问题根源,有针对性地研究提出整改措施,并明确整改任务、整改时限及责任股室,持续跟踪督办。对于巡视组反馈意见与需要其他相关部门配合,多次进行沟通,认真听取意见,及时进行整改。三是坚持领导抓,抓领导的工作机制开展整改落实工作。在整改落实过程中,班子成员亲力亲为,查摆问题,分析问题原因,研究整改措施,坚持以上率下,作出表率,有力推进整改落实工作。于2019年7月将整改问题2个,整改措施5条全面完成整改销号。

(二)省委第四巡视组关于对福贡县开展专项巡视反馈意见整改情况

按照中共福贡县委关于印发《省委第四巡视组关于对福贡县开展专项巡视反馈意见整改工作方案》(福通〔2019〕8号)的通知要求,认真开展整改工作。提高政治站位,强化政治担当。以习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神和中央、省委脱贫攻坚决策部署为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。提高政治站位,强化政治担当,局长作为整改第一责任人,做到直接抓、抓到底,其他班子成员结合分管工作,切实落实好整改责任。全局上下形成以强烈的责任感和紧迫感正视问题、分析问题、解决问题,把问题整改作为聚焦精准扶贫、提高脱贫质量的关键,逐项研究,制定措施,限期整改,把巡视整改作为推进全面从严治党、推动整体工作的重要抓手,坚持举一反三,建立整改常态化、长效化机制。能够当下改的,明确时限,按期整改到位;需要长期改的,明确阶段目标,稳步推进。将我局涉及的3个具体问题,11条整改措施于9月全面完成整改销号。

五、挂联村工作开展情况

根据《福贡县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室关于进一步明确各级挂联单位主体责任的通知》(福联办通〔2019〕4号)要求,我局挂联村调整到匹河怒族乡沙瓦村。自调整后,我局积极开展相关工作,助力沙瓦村2019年脱贫出列。

(一)聚焦沙瓦脱贫出列、全局努力完成各项任务

6月初组织全体干部职工到沙瓦村开展“大走访”,对挂联户有了初步的认识和了解;7月以“建党节”为契机,组织全体党员到沙瓦村开展主题党日活动,并为沙瓦村困难党员,送上党组织的温暖与关怀;8月临大学生开学之季,财政局局长和耀恒到沙瓦村开展“爱心助学”活动,在活动中鼓励干部职工对建档立卡贫困户学子考上高校的进行自愿募捐;9月组织全体干部职工走访慰问自己的联系户,让群众感受到党和政府的关心,同时主动参与易地搬迁和拆旧复垦工作;10月,正值2019年动态管理工作开展,我局派干部职工到沙瓦村积极参与动态管理工作中,坚持将“精准扶贫”的理念贯彻始终,为年底脱贫出列打下坚实基础。

(二)沙瓦村基本情况

沙瓦村有15个村民小组,农村常住居民337户1297人,截至2019年10月14日,动态调整前,建档立卡户244户989人。截至目前,累计脱贫52户235人,其中:2014年脱贫13户57人,2015年脱贫14户58人,2017年脱贫17户75人,2018年脱贫8户45人。现还有建档立卡户191户752人,2019年计划脱贫186户736人,实现全村脱贫出列。

(三)沙瓦村脱贫出列指标完成情况

1.贫困户达标情况

精准对照贫困人口退出5项指标,人均收入、基本医疗、义务教育已达标,住房安全、饮水安全项未达标。其中:

(1)住房安全未达标。达标率97.38%,其中易地搬迁三年行动计划未签订协议1户5人,未搬迁入住4户11人(上江安置点,拟年底搬迁入住)。

(2)安全饮水未达标。目前正实施饮水工程改造项目,现阶段已完成主线架设及到户水箱项目,到户饮水支管正实施开展,拟于本月底完工。(主体工程已经完成,目前等待验收)

2.贫困村指标达标情况

精准对照贫困村退出7项指标,广播电视、网络宽带、医疗设施、电力、活动场所、贫困发生率、交通已达标,其中两项指标作如下说明:

(1)贫困发生率。目前沙瓦村未脱贫建档立卡贫困户191户752人中,由于易地搬迁5户16人暂未实现搬迁入住,贫困发生率为1.23%,待搬迁入住后贫困发生率将再降低。

(2)交通。建制村到乡镇或县城通硬化路,且危险路段有必要的安全防护设施,已达标。沙瓦自然村公路未完成硬化,危险路段安全防护工程未达标,正在加快实施,预计11月底全面完工,实现达标。托克扒自然村道路硬化及安防已经完成。子楞自然村通村公路新开挖4.8公里,已得到县政府批复,尚未实施。

3.沙瓦村村级施工图实施情况

2019年村级施工图共规划实施十大工程62个项目,计划投入资金9490.71万元。截至目前已竣工35个项目,正在实施12个项目,未开工15项目,完成投资9488.84万元。各项工作有序推进。

六、党风廉政建设情况

(一)狠抓党建工作

严格落实机关党组织管党治党的主体责任,结合党建目标责任要求,认真落实抓党建的第一责任人制度,强化责任担当,把管党治党任务为财政工作的重要内容来抓,做到“四坚持”和“四带头”,充分调动和发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,促进各项工作有效落实。一是深入开展“两学一做”学习教育,根据“两学一做”教育学习常态化、制度化的要求,局党组织认真研究,制订计划,细化流程,认真安排部署教育学习活动。二是组织干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》等规章制度。三是组织干部职工学习和观看廉政教育资料,做到警钟长鸣,从中吸取教训,筑牢防线、守住底线、远离红线,真正把纪律和规矩挺在前面,切实提高拒腐防变的自觉性和免疫力,党员干部要自觉做到守纪律、懂规矩、遵制度。

(二)持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

自州委、县委部署“不忘初心、牢记使命”主题教育以来,我局领导第一时间安排部署,突出上下统筹推进。将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程。一是制定《福贡县财政局领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》做到明确分工,压实责任;二是紧紧围绕党章党规、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》召开读书班、专题党课、主题党日进行学习。三是领导班子按照县委部署,将批评与自我批评贯穿主题教育,广泛检视问题,开展专题调研,用心撰写调研报告,进行调研成果交流。

(三)强化党员干部队伍作风建设

按照省财政厅关于开展云南财政系统“作风建设年”的部署要求,以大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神和“解放思想、推动落实、争先进位”为主要内容,把作风建设放在突出位置。一是坚持“综合治理、标本兼治;惩防并举、注重预防”的方针,进一步加强班子成员和财政干部队伍思想和作风建设。按照党风廉政责任书和“一岗双责”要求,层层签订目标责任书,明确党风廉政工作的职责分工,局班子成员和各股室(中心)既要抓好业务工作,又要抓好党风廉政建设工作,坚持做到两不误、两促进,达到共同做好财政各项工作的目标要求。严格遵守民主集中制,凡涉及“三重一大”事项,全部提交局党组会议集体研究决定,提高决策的民主化、科学化。二是不断夯实作风建设思想基础、队伍基础。进一步深入学习贯彻中央、省委、州委、县委以及上级财政部门有关全面加强和持续深化作风建设的重大决策部署,牢固树立“作风建设永远在路上”的意识,做到思想上不松怠、工作上不松劲、作风上不松气。进一步坚决反对“四风”,不断加强队伍的监督管理,着力防治“庸懒散慢”“为官不为”“不作为乱作为”和漠视、侵害群众利益等思想苗头和行为,不断提升干部队伍的党性、品格、境界和素质。三是坚持为民理财,提高为民服务水平。适应财政职能职责不断拓展深化的新形势,准确把握和有效实施好各项财政利民惠民政策措施,通过扎实的工作,把党和政府对群众的关心关怀落到实处。

七、其他工作开展情况

(一)精心组织,开展各项监督检查的工作

1.组织开展“一卡通”专项检查工作。为贯彻落实国务院领导重要批示精神和十九届中央纪委三次全会精神,紧紧围绕惠民惠农领域政策落实情况,进一步强化扶贫领域监督执纪问责,深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。收到文件后,局领导高度重视,立即向政府汇报,迅速部署召开相关单位动员会议,全面安排部署自查工作,强调要提高政治站位,充分认识专项治理工作的重要意义,精心部署,研究制定实施方案,层层落实责任,组织相关单位参加财政部2019年4月11日召开的全国惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理视频布置会。进一步统一思想,提高认识,有效调动各相关单位开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作的积极性,确保专项治理顺利开展、不走过场。

2.开展减税降费监督检查工作。为深入贯彻党中央、国务院、省、州、县关于实施更大规模减税降费的重大决策部署,确保各项减税降费政策措施不折不扣落实到位,切实加强对减税降费政策落实情况的监督检查,激发市场活力,推动减税降费政策落实到位。按照相关要求,成立领导小组,统筹协调和督促推进减税降费工作。

3.切实推进预决算信息公开工作。为贯彻落实《中华人民共和国预算法》及有关预决算信息公开文件精神,建立健全公开透明的预算制度,根据财政部、州财政局有关预决算公开的有关文件精神,强化政府信息公开监督机制,构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络,研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。根据《关于开展2018年预算公开整改工作的通知》,局领导高度重视,责令相关股室再次对部门公开网址进行逐一核查,对未公开事项立即在部门网站上补充公开,同时完成好地方预决算系统填报工作。                                                    

4.开展扶贫资金监督检查工作。为了强化扶贫资金的监督管理,切实加快统筹整合财政涉农资金的支出。根据《怒江州人民政府关于2019年3月统筹整合涉农资金支出情况的通报》(怒府电〔2019〕2号)、《关于认真履行扶贫资金监管责任的监察建议》(福监建〔2019〕5号)要求,对资金管理使用情况、项目推进情况方面、项目组织管理方面、公示公告、违法违纪方面开展检查。

5.组织开展会计信息质量检查工作。为确保此会计信息质量检查工作顺利开展,我局领导高度重视,召开动员会议,安排部署,制定方案、细化措施、压实责任。抽调相关单位会计业务骨干,自2019年10月14日开始,对县生态环境局的会计信息质量情况进行监督检查。并严格按照要求进行查前查后公示公告。

(二)金融扶贫工作情况

1.强化金融政策落地,保障资金。一是完成了2019年三个季度的普惠金融创业担保贷款贴息资金的拨付,共拨付资金73.83万元,第四季度贴息按时推进,完成贴息工作;二是拨付森林火灾保险保费公益林保费106.52万元,商品林保费42.2万元,共计148.72万元。

2.加大金融监管力度,认真履行监管职责。一是加强对金融企业的日常监管,每个季度按时上报金融企业季度报表,并完成2018年福贡县农村信用联社的决算及绩效评价工作;二是组织开展防范和处置非法集资宣传教育活动;三是开展涉嫌非法集资风险专项排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

(三)政府采购工作情况

2019年政府采购工作,深入贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购实施条例》等相关法律,稳步推进我县政府采购工作。一是完成全县政府采购备案。截止2019年11月1日,全县各行政事业单位政府采购共备案134批次,其中:自行采购24起,集中采购31起,批量集中采购79起,采购金额达9989.4679万元;二是以省委巡视中政府采购领域反馈问题为导向,对标对表,认真梳理政府采购违法违规行为,制定政府采购负面清单;三是督促全县各预算单位认真组织学习《政府采购法》《政府采购实施条例》等相关法律法规,并举行政府采购法律法规考试;四是按照采购法律法规办理所有采购投诉事项,对供应商提出的投诉质疑及时地给予答复,对政府采购投诉处理的文字性资料认真进行整理、装订和存档,并严格按照信息公开程序在云南省政府采购网、怒江州公共资源交易平台上及时公布处理结果;五是根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》严格执行政府采购备案程序,积极指导采购人根据采购事项选择对应的组织方式和采购方式,对采购人民政府采购备案文件进行审查、整理、存档;六是根据我省实施政府采购网上备案制度,为实现我县政府采购工作“办事不出门”“全程网上办”,在财政局5楼、福贡县委县政府、县教育局等地先后组织5次“政府采购信息系统业务培训会”。

(四)牵头项目实施情况

一是完成了去年未完工的普惠制项目,2018年共计安排了12个普惠制项目,计划投资430.2万元,截至目前已全部完工投入使用,完成投资430.2万元;二是完成上帕镇腊竹底村美丽乡村建设项目,计划投资500万元,实际完成投资433.06万元;三是完成鹿马登乡赤洒底村“四位一体”建设试点项目,计划投资500万元,目前正在开展审计工作;四是完成了匹河乡老姆登村“美丽乡村+文化”试点项目,计划投资300万元,目前正在开展审计工作;五是鹿马登乡布拉底村“四位一体”建设试点项目中扶持村集体经济发展项目正在稳步推进中,计划投资250万元;六是马吉乡马吉米村美丽乡村项目正在稳步推进中,计划投资250万元;七是编制修改政策性兜底资产收益扶贫工作方案多次,由于民政局提供兜底户数也在变化,截至目前已整合涉农资金1410万元,待最终数据确定后,稳步推进该项目。

(五)扫黑除恶专项斗争

1.强化履职担当,进一步压实政治责任。2019年,根据福贡县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室要求及时制定《福贡县财政局“扫黑除恶”专项斗争工作方案》;为加强对财政“扫黑除恶”专项斗争的组织领导,县财政局成立“扫黑除恶”专项斗争领导小组。

2.加强经费保障,确保全县扫黑除恶工作有序进行。2019年年初预算中安排扫黑除恶专项经费68万元。截至目前,已经下达68万元(其中:公安局15万元,宣传部10万元,政法委23万元,边境管理大队20万),形成支出58.22万元。

3.聚焦宣传发动发力。一是在走进福贡公众号及福贡县财政局门户网站公示《福贡县财政局扫黑除恶专项斗争线索举报公示》,截至目前未收到举报;二是在5月联合福贡县人社局、福贡县税务局、福贡县农业银行等多部门在福贡县街头共同组织开展了福贡县财政局“扫黑除恶”政策宣传活动,宣传涵盖政府采购、非法集资、一卡通专项治理等内容,宣传当天发放扫黑除恶宣传资料500余份;三是在福贡县城的主要交通要道、显眼位置的公示栏中粘贴《福贡县财政局扫黑除恶专项斗争线索举报公示》;四是在单位大门位置安装扫黑除恶举报信箱,开通举报电话;五是选取宣传标语8条在单位门口的电子屏上滚动播出;六是根据州财政局的相关文件要求定期报送扫黑除恶工作进展情况。

(六)完成新旧政府会计制度衔接工作

一是完成乡镇财政所人员、全县财务人员统计和上报工作,目前正审核会计人员的信息;二是完成全县财务人员培训工作;三是在省财政厅、怒江州财政局的协调帮助下,5月20-21日举办“福贡县2019年脱贫攻坚财务管理培训班”,专题培训内容涉及项目管理实务、政府会计新旧制度衔接和实务、政府采购和招投标法讲解、村级和合作社财务管理等专题培训,培训受益306人,人员覆盖全县 93个县直预算单位、6乡1镇、57个行政村。

(七)民族团结进步示范创建工作

为深入贯彻落实州委第八届七次全会和县委十二届七次全会精神,教育引导全局各族干部职工铸牢中华民族共同体意识,福贡县财政局多措并举,积极开展民族团结进步示范创建“进机关”工作。一是强化组织领导,健全工作机制;二是强化宣传教育,营造创建氛围;三是切实履职尽责,强化资金保障;四是结合实际开展多种活动,完成创建工作。

(八)“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践活动开展情况

一是认真落实州委、州政府,县委、县政府关于“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践决策部署,充分发挥财政职能作用,进一步凝聚工作合力,扎实有效推进主题实践活动,成立“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动领导小组,制定工作方案,明确分工,压实责任;二是每月按时报送牵头实施项目的进展情况、。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制 17人,事业编制14人。在职实有34人,其中: 财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中: 离休 1人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 913.94万元,其中:一般公共预算财政拨款913.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转79.47万元。

与上年对比增加296.55万元,幅长48.03%,主要原因:用于边境国门学校建设工程资金、按上级要求业务改革搭建3个系统。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 913.94万元,其中:本年收入 913.94万元,上年结转79.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款913.94万元(本级财力913.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加296.55万元,增长48.03%,主要原因:用于边境国门学校建设工程资金、按上级要求业务改革搭建3个系统。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 913.94万元。财政拨款安排支出 913.94万元,其中,基本支出581.39万元,与上年对比减少7.46元,降低1.27%,主要原因:单位人员比上年减少。项目支出332.55万元,与上年对比增加304.01万元,增长1065.%4,主要原因:用于边境国门学校建设工程资金、按上级要求业务改革搭建3个系统。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行支出415.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴。2010602一般行政事务管理支出64.02万元,主要用于:系统搭建、网络信息系统维护费、全县财政业务培训及中介机构服务费。2080501未归口管理的行政单位离退休支出30.44万元,主要用于:离休人员工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.85万元,主要用于:单位部分缴纳的养老保险。2080506机关事业单位职业金缴纳支出21.42万元,2080801死亡抚恤支出4.01万元,主要用于:遗属人员的生活补助费。2082701财政对失业保险基金的补助支出0.79万元,主要用于:单位部分缴纳的失业保险。2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.34万元,主要用于单位部分缴纳的工伤保险。2082703财政对生育保险基金的补助支出2.14万元,主要用于单位部分缴纳的生育保险。2101101行政单位医疗支出20.45万元,主要用于单位部分缴纳的基本医疗保险。201103公务员医疗补助支出8.03万元,主要用于单位部分缴纳的公务员医疗补助。2210201住房公积金支出32.14万元,主要用于单位部分缴纳的职工住房公积金。2050203教育支出258.53万元,主要用于边境国门学校建设工程款。2130599其他扶贫支出10万元,主要用于脱贫攻坚专项工作经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出517.88万元,其中:基本工资98.68万元,津贴补贴175.35万元,奖金8.22万元,基本养老保险42.85万元,职业年金21.42万元,基本医疗保险22.25万元,公务员医疗保险8.03万元,工伤保险1.34万元,生育保险2.14万元,失业保险0.79万元,大病医疗补助0.8万元,住房公积金32.14万元,其他工资福利支出2.4万元。商品和服务支出60.99万元,其中:办公费3.69万元,电费0.93万元,邮电费1.24万元,差旅费9.4万元,维修(护)费1.24万元,公务接待费0.56万元,培训费4.02万元,工会经费5.36万元,福利费6.69万元,公务用车运行维护费5万元,公务交通补贴22.8万元,离休公用经费0.07万元。对个人和家庭的补助支出34.38万元,其中:离休费14.1万元,生活补助4.01万元。

经济科目分组(其中:基本支出581.39万元,项目支出332.55万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我单位没有与中央配套的事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金13.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算基本支出581.39万元,与上年对比减少7.47元,降低1.27%,主要原因:单位人员比上年减少。部门预算项目支出332.55万元,与上年对比增加304.01万元,增长1065.%4,主要原因:用于边境国门学校建设工程资金、按上级要求业务改革搭建3个系统。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县财政局2020年“三公”经费安排5.56万元,与上年对比减少0.05万元,降低8.82%。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:我单位无因公出国(境)经费,与上年保持一致。公务接待费预算增减变化情况及原因:

2020年我单位公务接待费预算0.558万元,接待12批次60人次,较上年减少0.054万元,降低8.82%。减少的原因是严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:2020年我单位无公务用车购置经费预算,我单位公务用车编制1辆,实有车辆一辆,公务用车运行维护预算5万元,与上年对比没有变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算基本支出581.39万元,与上年对比减少7.47元,降低1.27%,主要原因:单位人员比上年减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

部门预算项目支出332.55万元,与上年对比增加304.01万元,增长1065.%4,主要原因:用于边境国门学校建设工程资金(清理拖欠企业账款)、按上级要求业务改革搭建3个系统。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县财政局2020年机关运行经费安排16.49万元,与上年对比减少2.21万元,降低11.81%,主要用于本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费。变动的原因是人员较上年减少。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:福贡县财政局资产总额:5583.18万元,其中资产333.58万元(固定资产、流动资产),负责14.61万元(其他应付款),净资产5568.57万元(累计盈余)。

(三)重点项目预算绩效目标情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算管理改革要求,我局在2020年预算中积极推行绩效目标管理,在预算编制中、从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范,保障年度绩效目标任务完成。目前,我局正在按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和全面绩效管理制度要求,分别从“产出指标、数量指标、质量指标、满意指标、效益指标、服务对象满意度指标、经经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标”对2020年我局项目经费332.55万元进行全面推进全过程预算绩效管理工作,特别是在资金使用过程中,加强资金监督,确保资金使用合理、合规、安全。

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:2020年我单位纳入预算绩效的项目有:福贡县边境(国门)中学场区边坡防治工程、脱贫攻坚专项经费、网络信息维护费、电子卖场政采云平台系统搭建、全县财政业务培训及中介机构服务经费、差旅电子凭证报销系统搭建、政府采购管理信息系统搭建。绩效目标是全县预算单位的预决算培训和用于全县系统运行维护和技术,光纤互联网费用。

(五)其他预算公开需说明事项

福贡县2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

一、福贡县边境(国门)中学场区边坡防治工程

(一)项目名称:福贡县边境(国门)中学场区边坡防治工程款。

(二)立项依据:福贡县边境(国门)中学场区边坡防治工程合同。

(三)项目实施单位:福贡县财政局。

(四)项目基本情况:根据上级要求支付拖欠企业账款。

(五)项目实施内容:福贡县边境国门学校场区边坡防治工程。

(六)资金安排情况:总资金预算安排258.53万元。

(七)项目实施计划:年内清理拖欠企业账款。

(八)项目实施成效:保障安全、排除隐患。

监督索引号53332300131800111


包含附件

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  • a068a43dcffedd170af0801ba182490e.xls [点击下载]