福贡县民政局2022年度部门决算

监督索引号53332300331401000

福贡县民政局2022年度部门决算

目录

第一部分  福贡县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

福贡县民政局属县人民政府组成部门。职能职责按照《福贡县人民政府办公室关于印发福贡县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》执行。一是根据国民经济和社会发展规划，制订全县民政工作事业发展战略，编制民政事业中、长期规划和年度工作计划；研究拟定地方性民政工作方针，政策和法规，并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展；二是承担县慈善总会的日常工作，开展经常性的募捐活动；三是管理城乡社会救济。负责农村特困供养和城乡社会困难户定期救济，临时救济及其他特殊救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度；四是指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政权建设；指导城镇居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设；五是制定我县行政区划并组织实施。负责乡（镇）、村行政建制的设立，撤销、隶属关系的变更，行政区域变更、驻地迁移的审核报批；组织勘定全县行政区划界线；承办乡（镇）、村际办界争议调处事务，向县政府提出仲裁建议；六是负责地名管理工作。负责县乡行政区划名称及其他地名的命名，更名的审核报批，发布标准地名，监督标准地名的使用；组织地名调查，审定地名资料；加强地名管理，承担地名设标工作；七是负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。拟订社团和民办非企业的管理规章制度；承办全县性社团和民办非企业的成立、变更和注销、登记；查处社会团体、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社会团体、民办非企业单位；查处未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团、民办非企业的行政复议工作；八是主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作；指导妇女儿童合法权益保障工作；九是负责推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作；十是负责民政财务、统计工作，指导、事业经费的使用和管理；十一是承办承办县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、切实履行兜底职能。贯彻落实改革完善社会救助制度实施意见，完善基本生活救助，结合专项救助、急难救助，使社会救助兜底保障功能有效发挥，困难群众得到及时有效救助，真正做到“应保尽保、应救尽救”。

2、不断提升基本养老服务建设。一是继续扩大机构养老、居家社区养老服务设施建设，不断提升老年人居家养老生活条件。二是继续抓好养老机构新冠肺炎的常态防控指导和安全生产等监督工作，对新入住机构的老年人和工作人员坚持“凡进必检”的原则严防 “外防输入”，确保养老机构“零感染”。

3、切实做好困境儿童关爱。一是加强基层关爱保护阵地建设。积极探索县、乡、村三级未成年人保护阵地建设功能定位、目标任务、实施步骤及建设要求等内容，探索社工联动，推进村（社区）儿童之家覆盖，打通服务“最后一公里”。二是精准管理落实监护责任。实行动态管理，深入开展儿童福利和未成年人保护信息专项排查整治，依托“全国儿童福利信息系统”对全县困境儿童信息进行更新、完善，实现信息精准、福利补助资金发放阳光审批。落实监护责任，开展困境儿童走访活动，切实保障儿童权益。三是依法办理儿童收养登记，持续做好收养登记归档工作和收养后家庭回访工作。四是持续开展未成年人保护政策宣传，积极发挥未成年人保护工作领导小组办公室统筹协调职能，动员全县各级各部门积极开展《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人工年人犯罪法》等法律法规的宣传工作，积极营造保护未成年人健康成长的良好环境。

4、扎实推进殡葬改革。筹建一支殡葬执法队伍。为积极推进殡葬改革，不断加强殡葬管理工作，当前福贡县殡葬管理执法队伍不健全的情况，急需成立殡葬服务中心，核定事业编制，明确工作职责，厘清管办责任，加强执法检查，抓好日常管理。

5、加快推进社会治理体系建设。一是抓好以易地扶贫搬迁点为重点的社区服务设施建设，推动建设与村、社区和安置点相适应的治理体系；二是配合完成子里甲乡腊母甲村、上帕镇腊吐底村、阿吾摆村为民服务站建设、架科底乡里吾底村、边境小康示范村（架科村）为民服务站建设、同心社区综合服务站建设、石月亮乡石月亮社区办公设备购置、子里甲乡双甲村为民服站建设、打吾米村为民服务站建设的推进工作；三是深入贯彻关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的政策措施，全面加强社会组织综合监管；四是做好婚姻登记管理服务，加强婚姻登记场所阵地建设，提升业务人员综合素质，依法办理婚姻登记；五是持续开展慈善、社工、志愿服务工作，链接资源，做好社工项目监督工作，推进志愿队伍注册登记，切实提升群众幸福感、安全感和满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助股、基层政权股、区划地名股、社会事务股、规划财务股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：     1.福贡县民政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县民政局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县民政局部门2022年度收入合计133,858,090.11元。其中：财政拨款收入133,858,090.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加26,076,872.29元，增长24.19%。其中：财政拨款收入增加26,076,872.29元，增长24.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目增多，2021年项目均在2022年实施，故2022年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

福贡县民政局部门2022年度支出合计134,255,710.11元。其中：基本支出3,614,082.06元，占总支出的2.69%；项目支出130,641,628.05元，占总支出的97.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16,267,661.66元，增长13.79%。其中：基本支出增加293,727.42元，增长8.85%；项目支出增加15,973,934.24元，增长13.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年项目增多，2021年项目均在2022年实施，人员保险基数增高，故2022年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障福贡县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,614,082.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,286,653.56元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,428.5元，占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障福贡县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,641,628.05元。其中：基本建设类项目支出19,033,190.19元。具体项目开支及开展工作情况：城乡最低生活保障资金支出94,961,674.34元，用于发放城乡低保补助；社会福利资金支出3,449,093.16元，用于发放孤儿及事实无人抚养儿童生活补助及老年人高龄补贴；民政管理事务支出21,369,537.2元，用于民政养老项目及社区建设等项目建设；临时救助支出2,220,070元，用于发放临时救助资金及流浪乞讨人员救助；残疾人事业支出3,346,678元，用于发放残疾人两项补贴资金；特困人员救助供养支出3,081,547元，用于发放特困人员救助供养资金；其他支出2,213,028.35元，用于福彩公益金安排的养老儿童项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出131,645,061.76元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比增加17,119,528.68元，增长14.95%，主要原因分析2022年项目增多，2021年项目均在2022年实施，人员保险基数增高，故2022年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出131,215,818.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于特困供养人员生活救济补助、高龄补贴、城乡最低生活保障补助、孤儿基本生活补贴、残疾人“两项”补贴标准、社会福利、临时救助；

9.卫生健康（类）支出189,887.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工医疗保险保障；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出239,355元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为99,685元，完成年初预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算99,685元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为99,685元，完成年初预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为99,685元，完成年初预算的99.68%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务用车运行维护费已使用完毕，净结余315元无法使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49,761.28元，增长99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加49,761.28元，增长99.67%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新增特种车辆殡仪车一辆，公务用车运行维护费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车及殡仪车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县民政局部门2022年机关运行经费支出327,428.5元，增加123,111.98元，增长60.26%,主要原因分析2022年公务用车运行维护费增加，项目审计费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材支出、城乡低保管理工作经费等日常机关运行经费支出、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，福贡县民政局部门资产总额50,757,556.61元，其中，流动资产169,507.18元，固定资产42,051,315.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,736,276元，无形资产800,458.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋516.95平方米，实现资产使用收入36,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,577,129元，其中：政府采购货物支出1,334,777元；政府采购工程支出890,000元；政府采购服务支出1,352,352元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332300331401111