福贡县民政局2023年预算公开

监督索引号53332300331400000

福贡县民政局2023年预算公开目录

第一部分 福贡县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县民政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分福贡县民政局2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县民政局属县人民政府组成部门。职能职责按照《福贡县人民政府办公室关于印发福贡县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》执行。一是根据国民经济和社会发展规划，制订全县民政工作事业发展战略，编制民政事业中、长期规划和年度工作计划；研究拟定地方性民政工作方针，政策和法规，并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展；二是承担县慈善总会的日常工作，开展经常性的募捐活动；三是管理城乡社会救济。负责农村特困供养和城乡社会困难户定期救济，临时救济及其他特殊救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度；四是指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政权建设；指导城镇居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设；五是制定我县行政区划并组织实施。负责乡（镇）、村行政建制的设立，撤销、隶属关系的变更，行政区域变更、驻地迁移的审核报批；组织勘定全县行政区划界线；承办乡（镇）、村际办界争议调处事务，向县政府提出仲裁建议；六是负责地名管理工作。负责县乡行政区划名称及其他地名的命名，更名的审核报批，发布标准地名，监督标准地名的使用；组织地名调查，审定地名资料；加强地名管理，承担地名设标工作；七是负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。拟订社团和民办非企业的管理规章制度；承办全县性社团和民办非企业的成立、变更和注销、登记；查处社会团体、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社会团体、民办非企业单位；查处未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团、民办非企业的行政复议工作；八是主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作；指导妇女儿童合法权益保障工作；九是负责推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作；十是负责民政财务、统计工作，指导、事业经费的使用和管理；十一是承办县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（财务室）、社会事务和民间组织管理股（社会救助股、基层政权股、地名区划股）、社会福利股（社会福利生产办公室、福利彩票发行办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、切实履行兜底职能。贯彻落实改革完善社会救助制度实施意见，完善基本生活救助，结合专项救助、急难救助，使社会救助兜底保障功能有效发挥，困难群众得到及时有效救助，真正做到“应保尽保、应救尽救”。

2、不断提升基本养老服务建设。一是继续扩大机构养老、居家社区养老服务设施建设，不断提升老年人居家养老生活条件。二是继续抓好养老机构新冠肺炎的常态防控指导和安全生产等监督工作，对新入住机构的老年人和工作人员坚持“凡进必检”的原则严防 “外防输入”，确保养老机构“零感染”。

3、切实做好困境儿童关爱。一是加强基层关爱保护阵地建设。积极探索县、乡、村三级未成年人保护阵地建设功能定位、目标任务、实施步骤及建设要求等内容，探索社工联动，推进村（社区）儿童之家覆盖，打通服务“最后一公里”。二是精准管理落实监护责任。实行动态管理，深入开展儿童福利和未成年人保护信息专项排查整治，依托“全国儿童福利信息系统”对全县困境儿童信息进行更新、完善，实现信息精准、福利补助资金发放阳光审批。落实监护责任，开展困境儿童走访活动，切实保障儿童权益。三是依法办理儿童收养登记，持续做好收养登记归档工作和收养后家庭回访工作。四是持续开展未成年人保护政策宣传，积极发挥未成年人保护工作领导小组办公室统筹协调职能，动员全县各级各部门积极开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人工年人犯罪法》等法律法规的宣传工作，积极营造保护未成年人健康成长的良好环境。

4、扎实推进殡葬改革。筹建一支殡葬执法队伍。为积极推进殡葬改革，不断加强殡葬管理工作，当前福贡县殡葬管理执法队伍不健全的情况，急需成立殡葬服务中心，核定事业编制，明确工作职责，厘清管办责任，加强执法检查，抓好日常管理。

5、加快推进社会治理体系建设。一是抓好以易地扶贫搬迁点为重点的社区服务设施建设，推动建设与村、社区和安置点相适应的治理体系；二是配合完成子里甲乡腊母甲村、上帕镇腊吐底村、阿吾摆村为民服务站建设、架科底乡里吾底村、边境小康示范村（架科村）为民服务站建设、同心社区综合服务站建设、石月亮乡石月亮社区办公设备购置、子里甲乡双甲村为民服站建设、打吾米村为民服务站建设的推进工作；三是深入贯彻关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的政策措施，全面加强社会组织综合监管；四是做好婚姻登记管理服务，加强婚姻登记场所阵地建设，提升业务人员综合素质，依法办理婚姻登记；五是持续开展慈善、社工、志愿服务工作，链接资源，做好社工项目监督工作，推进志愿队伍注册登记，切实提升群众幸福感、安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2425.526257万元，其中：一般公共预算2410.966257万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.56万元。

与上年对比增加了713.74113万元，主要原因分析上年项目工程多数未完工，工程款未进行支出，上年结转数、公益性岗位工资算入年初预算中，所以比上年有多增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2410.966257万元，其中:本年收入2410.966257万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410.966257万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了698.58113万元，主要原因分析上年项目工程多数未完工，工程款未进行支出，上年结转数算入年初预算中，所以比上年有多增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2425.526257万元。财政拨款安排支出2410.966257万元，其中：基本支出351.198834万元，与上年对比减少了34.363843万元，主要原因分析单位人员减少，相应的工作经费也有所减少；项目支出2059.767423万元，与上年对比增加了732.944973万元，主要原因分析上年项目工程多数未完工，工程款未进行支出，上年结转数算入年初预算中，所以比上年有多增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于民政事务管理工作。2080201行政运行255.459092万元用于工资福利、日常公用经费支出等；2080202一般行政管理事务38.5544万元用于民政服务对象的管理、春节慰问、高龄补贴支出；2080207    行政区划和地名管理10万元用于地名规划经费支出；2080299其他民政管理事务支出397.683823万元主要是上年结转项目资金；2080501行政单位离退休0.48万元用于退休人员办公经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.557312万元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2081107残疾人生活和护理补贴299.88万元用于发放残疾人两项补贴支出；20819最低生活保障金874.3958万元用于发放城市低保金支出；2210201住房公积金23.667984万元用于缴纳职工住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.324万元，较上年减少0.036万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县民政局2023年公务接待费预算为0.324万元，较上年减少0.036万元，下降10%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。

减少原因2022年接待人次有所减少，故2023年接待预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

严格按照《福贡县财政局关于印发<怒江州州级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》要求，针对项目具体情况设定相应绩效指标，绩效指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、时效指标、服务对象满意度指标及生态效益指标。同时认真开展绩效自评，不断提高绩效管理水平。

2023年县级高龄补贴资金主要是根据《怒江州民政局 怒江州财政局关于明确高龄津贴补助相关事宜的通知》（怒民发[2021]59号）文件，落实高龄津贴政策要求，做好高龄老人发放工作。

2023年城市低保县级配套资金主要是对低保对象实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。切实摸清底数，完善低保制度，创新管理模式；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县民政局2023年机关运行经费安排12.209598万元，与上年对比减少了1.261874万元，主要原因分析2022年人员比上年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福贡县民政局资产总额4,244.77万元，其中，流动资产49.78万元，固定资产3,364.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程773.63万元，无形资产57.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332300331400111