福贡县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算

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015282506/2021-172387
发文机构
福贡县公安局
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预决算公开
主题分类
公安、安全、司法
文      号
发文日期
2021-09-01 15:22:38

监督索引号53332300145101000

福贡县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  福贡县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  福贡县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我县特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。(2)安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。(3)负责全县道路交通管理和交警业务的指导工作。(4)维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫,车辆疏导、中央、省州领导的警卫、安全保障工作。(5)实施公安道路交通指挥、管制、堵截任务。(6)预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。(7)负责全县机动车辆(摩托车)的登记、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。(8)负责全县机动车驾驶员的培训、考试、验证和管理工作。(9)负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理交警大队领导班子配备工作。(10)直接实施福贡县区域公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。(11)负责全县交通安全知识宣传教育,直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

(1)贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我县特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。(2)安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。(3)圆满完成全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫,车辆疏导、中央、省州领导的警卫、安全保障工作。(4)预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。(5)负责全县机动车辆(摩托车)的登记、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。(6)负责全县机动车驾驶员的培训、考试、验证和管理工作。(7)直接实施福贡县区域公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。(8)负责全县交通安全知识宣传教育,直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.福贡县公安局交警大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制X0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆,还有一辆正在采购

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表(附表1附表9)

说明:福贡县公安局交警大队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

福贡县公安局交警大队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县公安局交通警察大队部门2020年度收入合计1258.66万元。其中:财政拨款收入1258.66万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加180.10%,主要原因分析主要是2020年增加了道路科技管控项目资金收入743.02万元。

二、支出决算情况说明

福贡县公安局交通警察大队部门2020年度支出合计1258.58万元。其中:基本支出411.77万元,占总支出的32.72%项目支出846.81万元,占总支出的67.28%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比支出增加了173.92%,主要原因分析增加了道路科技管控项目资金支出742.96万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障福贡县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.77万元。与上年对比支出减少38.78%,主要原因分析2020年公务用车运行维护费由中央和省转移支付资金支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.49万元,占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.28万元,占基本支出的8.08%人员经费支出人均23.66万元,日常公用经费支出人均2.08万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障福贡县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出846.81万元。与上年对比增加了1710.19%,主要原因分析增加了道路科技管控项目资金支出742.96万元。具体项目开支及开展工作情况:道路科技管控项目资金支出742.96万元、中央和省级转移支付资金支出46.06万元、兼职农村交通协管员补贴支出6.84万元、网络运行经费支出23.95万元、推丘工作经费2.00万元、引道车购置经费25.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1258.58万元,占本年支出合计的100%与上年对比支出增加了173.92%,主要原因分析加了道路科技管控项目资金支出742.96万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  4.公共安全(类)支出1189.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。主要用于工资、公用经费、办案费、装备费、福利费、服装费、绩效奖金和科技化建设等单位运转支出

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  8.社会保障和就业(类)支出25.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于民警养老、工伤、生育保险和辅警意外伤害险支出;

  9.卫生健康(类)支出19.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于基本医疗、大病医疗和公务员医疗补助等支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  19.住房保障(类)支出24.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金和购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

福贡县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元,支出决算为38.38万元,完成预算的13703.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38.38万元,完成预算的13703.57%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排了公务接待费0.28万元,未安排公务用车购置及运行费,2020年度产生的公务用车购置及运行费从中央和省级转移支付资金中列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.66万元,增长29.13%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加8.66万元,增长29.13%;公务接待费支出决算无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年更新了一辆价值12.23万元的现代ix-35执法执勤用车,2020年更新了一辆价值24.95万元的丰田汉兰达执法执勤用车。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出38.38万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无此项工作内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.38万元。其中:

公务用车购置支出24.95万元,购置车辆1辆。大队报废了一辆已使用15年的执法执勤车,换了一辆价值24.95万元的丰田汉兰达执法执勤用车。

公务用车运行维护支出13.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:无。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于:无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出33.28万元,上年对比减少38.77%,主要原因分析2020年度的人头经费中公用经费由县财政保障,其余经费由中央和省级转移支付资金保障。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、差旅费、维修维护费、工会费、福利费、办公设备购置等费用的支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,福贡县公安局交警大队资产总额669.11万元,其中,流动资产173.54万元,固定资产495.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.89万元,其中固定资产减少121.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值34.98万元;报废报损资产31项,账面原值95.96万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

669.11 

173.54 

495.57 

271.12 

84.90 

0 

139.55

0 

0 

0 

0 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额39.90万元,其中:政府采购货物支出39.90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.90万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年年底,我单位的一辆执法执勤车辆正在在购当中,故实有车辆为4辆。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

监督索引号53332300145101111


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