福贡县公安局2021年部门预算公开

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索引号
015282506/2021-161100
发文机构
福贡县公安局
公开目录
预决算公开
主题分类
公安、安全、司法
文      号
发文日期
2021-04-28 10:08:51

监督索引号53332300132100000

 

 福贡县公安局2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

第二部分福贡县公安局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县公安局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

维护全县社会政治稳定。认真履行职责,全力维护全县社会治安稳定。一是严厉打击各类违法犯罪,二是狠抓社会治安综合治理,三是坚持打零堵源,严惩毒品违法犯罪活动,四是扎实开展预防道路交通安全事故工作。五是加强消防监督,创造良好安全环境,六是深化综合治理,确保监所安全,七是强化出入境管理工作,提升服务工作水平。

(二)机构设置情况

我局为行政单位机构,经费独立核算,经费由财政全额拨.我局为行政单位机构,2019年机构数1,经费独立核算,经费由财政全额拨款。内设机构15个:刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、指挥中心(办公室)、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、警务督察大队、政工监督室、警务保障室、禁毒大队、城区派出所、看守所、拘留所。

(三)重点工作概述

一是强化国家政治安全,紧盯重要形势、抓住重点领域、瞄准特殊群体重点人员,加强情报信息收集分析研判工作、加强反邪斗争及非政府组织管理,健全完善信访维稳、舆论引导、社会面管控等机制,严防发生影响政治安全的重大敏感案事件。二是强化各项反恐工作措施,提高随时应对暴力恐怖活动的能力,坚决将暴力恐怖活动摧毁在预谋阶段和行动之前,开展好新疆籍维族人员非法出境、打击暴恐音视频等专项行动,抓好4.29专案工作,及时排查核查涉恐人员。三是强化守边固边,全力维护社会边境稳定。四是深入推进禁毒人民战争。五是狠抓社会治安防控工作。深入开展社会治安防控建设,积极推进平安福贡创建,强化自防宣传教育。六是加强执法规范化建设,确保公安执法权威。七是稳步推进放管服改革,把互联网+放管服改革贯穿到各项公安服务管理工作中,立足跨地服务向当地服务、当面审批向网上审批,着力提升公安服务能力水平;聚焦户籍改革制度,推进新型城镇化建设。八是加强基层改革创新,以社会治安防控体系建设为载体,强化人防、物防、技防措施,抓实抓牢重点地区、重点行业挂牌整治工作,确保各项安全措施落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制124人(含交通警察大队和森林警察大队),其中:行政编制124人(含交通警察大队和森林警察大队),事业编制0人。在职实有91人(不含交通警察大队和森林警察大队),其中:财政全额保障91人(不含交通警察大队和森林警察大队),财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。

车辆编制14辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入32231313.76元,其中:一般公共预算32231313.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比比减少35.05%,主要原因分析2020年项目支出预算安排比2021年多,增加的项目主要为2020年安排边境立体化技防二期建设经费800.57万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入32211313.76元,其中:本年收入32211313.76,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款32211313.76元(本级财力32211313.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比减少35.05%,主要原因分析2020年项目支出预算安排比2021年多,增加的项目主要为2020年安排边境立体化技防二期建设经费800.57万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出32211313.76元。财政拨款安排支出32211313.76元,其中:基本支出30441313.76元,与上年对比减少21.48%,主要原因分析:2020年预算包含县财政提前下达办案业务经费108.24万元及业务装备经费104.72万元,以保障公安工作正常开展,而2021年未在年初预算提前下达;项目支出177元,与上年对比减少83.64%,主要原因分析:造成项目支出大幅减少的项目为2020年安排边境立体化技防二期建设经费800.57万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类:

2040201行政运行:24853940.28元,主要用于职工工资、日常运行公用经费、2020人民警察法定工作日之外加班补贴专项资金70万元(项目支出);

2040202一般行政事务管理:2327920元,主要用于项目支出看守所、拘留所看守所运行经费、看守所、拘留所给养费。

2040220执法办案:160000元,主要用于办案业务开支;

2040221特别业务:10000元,主要用于国保反恐怖工作经费;

2040299其他公安支出:200000元,主要用于病残吸毒人员收戒收治经费。

2080501行政单位离退休15000元,用于退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1390705.76元,主要用于缴纳职工养老保险;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:695352.88元,主要用于缴纳职工职业年金;

2082701财政对失业基金的补助1614.72元,主要用于行政工人失业保险缴纳。

2101101行政单位医疗:669277.15元,主要用于缴纳职工医疗保险;

2101103公务员医疗补助:260757.33元,主要用于缴纳职工医保补助;

2210201住房公积金:1598316.36元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无该事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无该事项。

(三)经济社会事业发展事项

无该事项。

六、政府采购预算情况

2021年年初预算无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县公安局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计16380元,较上年增加540元,增长3.41%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费0元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

福贡县公安局2021年公务接待费预算为16380元,较上年增加540元,增长3.41%,预计国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。

增减变化原因:人员增加,按比例增加公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0元,与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目有8项,无建设项目,8项项目均为专项业务工作资金,年底按照年度工作任务目标进行绩效评估。

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县公安局部门2021年机关运行经费安排60.24万元,与上年对比增加0.66%,主要原因分析人员增加3人,公用经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

2020年1231日的国有资产占有使用情况:

固定资产年末总数51792331.52元,其中固定资产原值40547652.07元,固定资产净值25916730.81元,流动资产11244679.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)其他预算公开需说明事项

无其他需要说明情况。

监督索引号53332300132100111

 


包含附件

  • 福贡县公安局2021年部门预算表20210428095819041.xlsx [下载]
  • 附件3:福贡县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
  • 附件4:福贡县公安局2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
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