福贡县公安局交通警察大队2021年部门预算公开

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索引号
015282506/2021-161057
发文机构
福贡县公安局
公开目录
预决算公开
主题分类
公安、安全、司法
文      号
发文日期
2021-04-27 16:08:13

监督索引号53332300145100000

福贡县公安局交通警察大队

2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

第二部分福贡县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县公安局交通警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福贡县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻道路交通管理法律、法规和规定,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策;二是安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督;三是负责全县的道路交通秩序管理,完成交通管制、堵截、查缉任务,开展全县大型活动的保卫,中央、省、州领导的警卫、安全保障工作和车辆疏导工作;四是预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定;五是负责全县机动车辆(摩托车)的注册登记、检验、补(换)证工作;六是负责全县机动车驾驶员的培训、考试、发证、补证、审验和管理工作;七是负责福贡县辖区道路交通知识宣传;八是负责城区的公安交通管理工作。

    (二)机构设置情况

福贡县公安局交通警察大队机构级别为正科级,属行政单位。交通警察大队下设设匹河中队、城区中队、石月亮中队、内务中队、秩序管理中队、事故处理中队和车辆管理中队(加挂“怒江州车辆管理所福贡分所”牌子)七个中队。

(三)重点工作概述

福贡县辖区公路的交通安全知识宣传、交通秩序管理、事故预防和处理、城区交通管理等工作。贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我县特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。完成全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫,车辆疏导、中央、省州领导的警卫、安全保障工作。负责全县机动车辆(摩托车)的注册登记、变更和注销工作。负责全县机动车驾驶员的培训、考试、换证和管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制17人,事业编制0人。在职实有17人(2020年12月调入1人),其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4399792.07元,其中:一般公共预算4399792.07元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比总收入减少7944405.89元,主要原因是2020年实施了福贡县道路交通管控项目。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4400517.67元,其中:本年收入4399792.07,上年结转收入725.60元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4399792.07元(本级财力4399792.07元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少7943680.29元,主要原是2020年实施了福贡县道路交通管控项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4399792.07元。财政拨款安排支出4399792.07元,其中:基本支出3916692.07元,与上年对比减少488041.69元,主要原因分析2021年办案经费和业务装备费在年初预算中县财政不先安排,统一由转移支付资金安排下达;项目支出483100.00元,与上年对比减少7456364.00元,主要原因分析是2020年实施了福贡县道路交通管控项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况: “204-公共安全支出” 3596126.76元,主要用于职工工资、日常运行公用经费、和项目支出; “208-社会保障和就业支出” 357010.08元,主要用于缴纳职工养老保险和职业年金; “210-卫生健康支出” 163310.99元,主要用于缴纳职工医疗保险; “221-住房保障支出” 283344.24元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无该事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无该事项。

(三)经济社会事业发展事项

无该事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额150380.00元,其中:政府采购货物预算150380.00元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2880.00元,较上年相比无变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县公安局交通警察大队2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

福贡县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为2880.00元,较上年相比无变化,预计国内公务接待批次为8次,共计接待20人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年相比无变化,其中:公务用车购置费0元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费0元,较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)兼职农村交通协管员补贴

项目目标:保障57个行政村兼职交通协管员的补贴,提高农村兼职协管员的工作热情和积极性,减少农村道路的安全隐患。数量指标:行政村兼职协管员覆盖率≥100%;质量指标:农村道路纠违率≥70%;服务对象满意度指标:群众安全出行意识逐步提高;经济效益指标:因发生交通事故造成的损失逐步减少;社会效益指标:农村道路违法行为逐步减少。

(二)网络运行经费

项目目标:保障公安专网畅通,实现网络办公自动化,完成数据上报、查询资料、车管业务办理、宣传传活动、交通违法处理和网上追逃等工作。数量指标:公安摄像头正常使用数量105个;质量指标:车辆抓拍效率达到实时抓拍;服务对象满意度指标:群众对城区停车情况满意度逐步提升;社会效益指标:违章停车行为减少,道路更加畅通。

、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排4399792.07元,与上年对比减少7944405.89元,主要原因是2020年实施了福贡县道路交通管控项目。

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:

截至2020年12月31日,福贡县公安局交警大队资产总额6691163.01元,其中,流动资产1735417.23元,固定资产4955745.78元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少198925.43元,其中固定资产处置959600.00元、新增760674.57元。

(四)其他预算公开需说明事项

无其它需要说明事项。

    

 

监督索引号53332300145100111



包含附件

  • 福贡县公安局交通警察大队2021年部门预算表20210427035324463.xlsx [下载]
  • 福贡县公安局交通警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
  • 福贡县公安局交警大队2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
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