福贡县公安局2019年决算公开

浏览:0  来源:福贡县公安局

索引号
015282506/2020-148193
发文机构
福贡县公安局
公开目录
预决算公开
主题分类
公安、安全、司法
文      号
发文日期
2020-10-19 20:58:00

监督索引号53332300132101000

 福贡县公安局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  福贡县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  福贡县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

2.负责收集和掌握影响稳定、危害国内安全及社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据

3.负责组织指挥全县公安侦查工作,依法惩治违法犯罪活动,处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动,组织实施重大活动的安全保卫工作

4.负责组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为,依法管理治安、户政、居民身份证等有关事务,依法管理集会、游行、示威活动。

5.承担外国人管理、出入境管理以及外国人在我县境内居留、旅行的有关监督管理责任

6.负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作,承担执法监督责任。

7.承担福贡县看守所、行政拘留所、收容教育所的管理与执法监督责任。

8.负责组织对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

9.负责全县道路交通秩序和交通安全维护工作,依法组织实施道路交通安全管理,处理交通事故,管理机动车和驾驶员。

10.负责领导和组织实施全县公安机关行动技术、信息通讯技术、刑事技术及其他公安科学技术工作,承担对公共信息网络的安全监察责任。

11.负责承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

维护全县社会政治稳定。认真履行职责,全力维护全县社会治安稳定。一是严厉打击各类违法犯罪,二是狠抓社会治安综合治理,三是坚持打零堵源,严惩毒品违法犯罪活动,四是扎实开展预防道路交通安全事故工作。五是加强消防监督,创造良好安全环境,六是深化综合治理,确保监所安全,七是强化出入境管理工作,提升服务工作水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县公安局2019年末实有人员编制89人。其中:行政编制89人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员88人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:福贡县公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县公安局2019年度收入合计4713.71万元。其中:财政拨款收入4713.71万元,占总收入的100%;上级补助收入2244.2万元,占总收入的47.61%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加10.96个百分点,主要原因分析:上级补助收入中边境专职辅警经费占比较大,2018年边境专职辅警经费仅为8-12月收入,2019年为1-12月收入,因此上级补助占总收入比重较上年有所增加;其他上级补助经费占总收入比重较少。

二、支出决算情况说明

福贡县公安局2019年度支出合计4581.76万元。其中:基本支出4212.05万元,占总支出的91.93%;项目支出369.71万元,占总支出的8.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加7.04%,主要原因分析:边境专职辅警工资同比上年增加较多,原因是上年边境专职辅警工资仅从8月起发生支出,而2019年全年有支出,边境专职辅警工资支出占了较大比重。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障福贡县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.18万元。与上年对比减少5.63,主要原因分析:厉行节约控制有所成效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.75%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障福贡县公安局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出369.71万元。与上年对比减少67.13%,主要原因分析上年预算追加资金“两所新建项目”征地费680万元,而本年没有较大规模的项目资金。具体项目开支及开展工作情况,其中年初预算安排项目资金情况:

1.国保反恐怖工作经费支出5万元,通过各项反恐怖基础工作的开展,目前,我县未发生涉暴恐案(事)件。

2.禁毒工作经费支出5万元,2019年完成了无毒县考核任务,全县公安队伍始终保持对毒品犯罪严打高压态势,主动进攻,重拳出击,取得了明显成效,进一步巩固了“无毒县”成果。

3.看守所、拘留所运行经费支出49.41万,2019年保障看守所、拘留所正常运转。年内保障了看守所在押人员医疗费、衣被费、公杂费等各项费用,并保障了看守所投劳及日常办公运转。

4.民警移动警务通补助支出8.38万元,2019年确保民警移动警务终端正常使用,2019年内按照人均每月80元补助到位。

5.人民警察法定工作日之外加班补贴支出63.71万元,保障了人民警察加班补贴正常发放,提高民警工资福利待遇,进一步激发民警工作热情。

6.扫黑除恶斗争专项工作经费支出15万元,2019年内“深挖根治”线索全部录入,并核查。“百日大会战”营造了全民参与人人喊打的扫黑除恶浓厚氛围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出4581.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.24%,主要原因分析:一是边境专职辅警工资同比上年增加较多,原因是上年边境专职辅警工资仅从8月起发生支出,而2019年全年有支出,边境专职辅警工资支出占了较大比重;二是2018年支出资金规模除人员经费外,看守所、拘留所搬迁征地款680万元占比重较大,其他支出变化不大。综上一增一减,两年总支出变化不大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全(类)支出4207.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于人员工资、日常公用经费、办案业务经费、业务装备经费、上级专项补助经费等(相关支出情况);

2.社会保障和就业支出(类)支出144.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,主要用于缴纳职工养老保险和职业年金;

3.卫生健康(类)支出104.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险等;

4.住房保障支出(类)支出124.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,主要用于缴纳职工住房公积金和支付住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元,支出决算为61.67万元,完成预算的3806.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为61.67万元,完成预算的0%(年初预算未安排);公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年初预算仅安排了1.6万元公务接待费,未安排公务用车运行维护费,年内公务用车运行维护费支出数较大,因此决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少50.51万元,下降45.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少50.51万元,下降45.03%;公务接待费支出决算减少0.31万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2018年购置了公务用车支出66.89万元,2019年无购置公务用车支出;二是2019年无公务接待费,2018年公务接待支出0.31万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出61.67万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出61.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于公安工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县公安局2019年机关运行经费支出476.18万元,与上年对比下降5.63%,主要原因分析厉行节约控制有所成效。部门机关运行经费主要用于保障各项公安业务工作开展的电费、水费、印刷费、公务用车运行维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,福贡县公安局资产总额3206.11万元,其中,流动资产653.64万元,固定资产2552.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1052.86万元,其中固定资产减少1354.84万元(一是2019年补计提固定资产折旧,二是城区派出所巡警中队办公楼因棚改被征用,资产做减少处理)。处置房屋建筑物619.4平方米,账面原值44.7万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3206.11 

653.64 


2181.56 

315.94 

54.97 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额77.59万元,其中:政府采购货物支出77.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.59万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关的活动支持;

2.特别业务:反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

 

监督索引号53332300132101111


包含附件

  • 福贡县公安局.XLS20201019082402904.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页

    福贡县人民政府版权所有 主办单位:福贡县人民政府办公室

    服务电话:0886-12345 滇ICP备2021000036号-1 政府网站标识码:5333230030

    滇公网安备:53332302000105号 网站地图