福贡县公安局交警大队2018年度部门决算公开

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福贡县公安局交警大队2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）负责全县道路交通管理和交警业务的指导工作。（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省州领导的警卫、安全保障工作。（5）实施公安道路交通指挥、管制、堵截任务。（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（7）负责全县机动车辆（摩托车）的登记、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、验证和管理工作。（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理交警大队领导班子配备工作。（10）直接实施福贡县区域公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（3）圆满完成全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省州领导的警卫、安全保障工作。（4）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（5）负责全县机动车辆（摩托车）的登记、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（6）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、验证和管理工作。（7）直接实施福贡县区域公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（8）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县公安局交警大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县公安局交警大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县公安局交警大队2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县公安局交警大队2018年度收入合计616.61万元。其中：财政拨款收入616.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加183.66万元，主要原因分析：一是开展了淘汰黄标车专项工作，增加了提前淘汰黄标车补贴；二是增加了执法执勤用车购置费；三是个人收入增加。

二、支出决算情况说明

福贡县公安局交警大队2018年度支出合计587.47万元。其中：基本支出475.59万元，占总支出的80.96％；项目支出111.88万元，占总支出的19.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加154.52万元,主要原因分析增加提前淘汰黄标车补贴支出、执法执勤用车购置费支出和个人收入增加部分的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障福贡县公安局交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475.59万元。与上年对比支出增加76.50万元,主要原因分析增加了个人收入增加部分的支出和五险一金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障福贡县公安局交警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.88万元。与上年对比支出增加78.04万元,主要原因分析增加提前淘汰黄标车补贴支出、执法执勤用车购置费支出。具体项目开支及开展工作情况：“乡镇岗位补贴”2.3万元、“警务通流量补助”1.63万元、“春运工作经费”5.00万元、“车驾管业务成本费”5.00万元、“办案经费（转移支付资金）”11.28万元、“公安民警服装费”2.59万元、“执法执勤用车购置费”39.08万元、“提前淘汰黄标车补贴”45.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县公安局交警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出587.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加154.52万元,主要原因分析增加提前淘汰黄标车补贴支出、执法执勤用车购置费支出和个人收入增加部分的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出474.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于工资、日常公用经费、办案费、装备费、福利费、公安民警服装费、绩效奖金等单位日常运转支出；

5.社会保障和就业（类）支出支出31.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于民警养老、工伤、生育保险和辅警意外伤害险支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于基本医疗、大病医疗和公务员医疗补助等支出；

7.住房保障（类）支出支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

8.节能环保（类）支出支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于提前淘汰黄标车补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县公安局交警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为55.53万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.53万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度财政未将政法系统的公务用车购置及运行费列入预算，发生公务用车购置及运行费支出时从“办案经费”和“日常公用经费”列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加39.55万元，增长247.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加39.55万元，增长247.49%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2018年度我单位更换了两辆执法执勤用车，公务用车购置费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.53万元。其中：

公务用车购置支出39.08万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因是由于云V8101警和云V8102警两辆车使用频率高，车辆磨损大，车况差，油耗和维修成本高，且安全隐患大，所以更换了两辆2.0L、5座广汽三菱欧蓝德。

公务用车运行维护支出16.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于道路交通宣传、秩序维护、事故预防、事故处理、清障保通、道路巡查和交通保卫等道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县公安局交警大队2018年机关运行经费支出475.59万元，与上年对比增加76.50万元,主要原因分析增加了个人收入增加部分的支出和五险一金支出。部门机关运行经费主要用于工资、日常公用经费、办案费、装备费、福利费、公安民警服装费、绩效奖金、住房公积金、职业年金和养老保险等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，福贡县公安局交警大队资产总额678.53万元，其中，流动资产73.22万元，固定资产605.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.38万元，其中固定资产增加38.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值15.36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额56.25万元，其中：政府采购货物支出56.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

6、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

监督索引号53332300145101111