福贡县人大常委会办公室2019年度决算公开

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索引号
015282450/2020-148182
发文机构
福贡县人大
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预决算公开
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-10-19

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福贡县人大常委会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  福贡县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)在本级人民代表大会闭会期间,依照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《云南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》 的规定,对本级人民政府、人民法院、人民检察院实行监督;对本级人民代表大会及其常务委员会选举、认命的国家机关工作人员实行监督。

(2) 学习、 贯彻党的基本路线和各项方针政策; 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议,在本行政区域内的遵守和执行。

(3)主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议。

(4)讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

(5)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更。

(6)对县人民政府制定的规章和其它规范性文件、县人民法院、县人民检察院制定的贯彻法律、法规的规范性文件进行审查。

(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令; 撤销乡(镇)人民代表大会及主席团的不适当的决议。

(8)按照地方组织法和人民法院组织法及人民检察院组织法依法行使人事任免权。

(9)在本级人民代表大会闭会期间,听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院的专项工作报告。

(10)对宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行检查。督促行政、审判、检察机关建立和实行执法责任制。

(11)组织人民代表大会代表对本级或下级行政和有关单位的工作进行视察。

(12)受理公民、法人和其他组敎对本级人民政府及其所属各部门、 人民法院、 人民检察院与国家工作人员的申诉、 控告。

(13)组织人民代表大会对本级人民政府及其所属各部门、人民法院、人民检察院和国家工作人员进行评议。

(14)对本级人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员开展述职评议。

(15)对本行政区域内的重大和特定问题进行专题调查。

(16)完成县委和上一级人大常委会交办的其它事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:县人大常委会在县委的正确领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实县委决策部署,紧紧围绕“一府一委两院”重点工作和人民群众普遍关心的热点难点问题,认真履行宪法和法律赋予的职责,圆满完成了县十二届人大二次会议确定的各项任务,为推动全县经济社会发展和民主法治建设做出了积极贡献。

一年来,共召开常委会会议 14 次,主任会议 14 次,审议决定和审查批准重大事项 9 项,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 13 个,组织代表视察 5 次,开展执法检查 4 次、专题询问 1 次、专题调研 3 次,依法任免国家机关工作人员 46 人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县人大常委会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县人大常委会2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员2人,主要是公益性岗位1人,合同驾驶员1人。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:福贡县人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县人大常委会办公室2019年度收入合计905.65万元。其中:财政拨款收入895.65万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10万元,占总收入的1%。与上年对比增加77.81万元,增长9%,主要原因是项目增加,人员变动工资增加,收入支出较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

福贡县人大常委会办公室2019年度支出合计905.56万元。其中:基本支出714.45万元,占总支出的79%;项目支出191.12万元,占总支出的21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加92.47万元,主要原因是项目增加,人员变动工资增加,收入支出较上年有所增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障人大常委会办公室机关正常运转的日常支出714.45万元。与上年对比增加44.81万元,增长7%,主要原因是年内调入人员较多,人员经费和运转经费支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17%。人均日常公用经费支出3.66万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障人大常委会办公室机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出191.12万元。与上年对比增加58.52万元,增长44%,主要原因是2019年增加了省级和州级下拨下来的人大代表活动阵地建设专项经费40.95万元;预算联网监督系统经费5万元。2019年度具体项目开支及开展工作情况:具体项目有县乡两级人大代表活动经费;调研、调查和代表视察经费;无固定收入代表履职经费;人大代表阵地建设经费;州人代表活动经费;预算联网监督系统;常委会组成人员履职经费等全部项目除了州人大代表活动经费还有结余,其他项目均开展完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出905.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加103.31万元,增长13%,主要原因是2019年增加了省级和州级下拨下来的人大代表活动阵地建设专项经费;预算联网监督系统资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出773.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;召开人民代表大会等专门会议的支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出;保障人大代表及常委履职的支出;

2.社会保障和就业(类)支出56.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于县人大常委会机关离休人员的离休费、抚恤金,离退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出;

3.卫生健康(类)支出38.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于县人大常委会机关干部职工及离退休人员大病保险、基本医疗保险、公务员医疗缴费等支出;

4.住房保障(类)支出37.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.55万元,支出决算为18.94万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.94万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据县财政局的预算安排每张车辆运行经费为5万,县人大每年需召开不低于7次的常委会议,会前需要到各个点进行调研和视察、常委会主任、副主任共5人,5个领导重点的脱贫攻坚联系地点不同,使用车辆频率较高,美丽公路建设道路凹凸不平,车辆维修费用、燃油费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.79万元,下降32%。其中:因公出国(境)费支出决算建减少6.99万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元,下降8%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因美丽公路建设基本完工,车辆维修费用、燃油费用减少,本年度没有因公出国(境)人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.94万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于代表、人大常委会机关调研、调查和代表视察、机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县人大常委会办公室2019年机关运行经费支出122.4万元,与上年对比增加28.59万元,增加30%,主要原因是我机关运行经费用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议培训费、因公国(境)费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,福贡县人大常委会办公室资产总额66.18万元,其中,流动资产16.43万元,固定资产49.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11.03万元,其中固定资产减少11.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                     单位:万元





    固定资产




项目行次资产总额流动资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
栏次
1234567891011
合计166.1816.43
034.25
15.5



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额7.74万元,其中:政府采购货物支出7.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.74万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔2018〕21号)要求,我机关于2019年1月1日起执行政府会计制度,不再执行原《行政单位会计制度》,并按新旧制度衔接规定,于2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

3.支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

监督索引号53332300110101111


包含附件

  • 福贡县人民代表大会常务委员会.XLS2020101906343920920201023024954510.xls [点击下载]