福贡县文学艺术界联合会2026年预算公开

目录

第一部分 福贡县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  福贡县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县文学艺术界联合会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。对县文联团体会员（县文学、书法、美术、舞蹈、音乐、摄影、民间文艺、影视等工作者协会）进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。加强文艺工作者的团结，加强与省、州、兄弟县文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响力。编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地。完成县委交办的其他任务。完成上级文联交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络部、《石月亮》编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话工作、对怒江工作的重要指示批示精神，学习贯彻习近平文化思想，落实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神以及习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，始终坚持党要管党全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治上思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2026年工作计划如下：

2026年，我们将严格贯彻落实党风廉政建设、机关党建、意识形态等工作要求，坚定不移按照县委政府的决策部署，紧密立足文联实际，扎实推进各项工作有序开展。一是不断强化文艺创作引导，积极组织各类文艺创作培训与交流活动，邀请知名文艺家来福贡县开展讲座与指导，激发文艺工作者的创作灵感与热情，鼓励创作更多反映福贡县发展变化、民族团结、乡村振兴等主题的精品力作，提升文艺创作整体水平。二是丰富文学艺术活动形式，除了现有的展览、演出、采风等活动外，策划举办文艺沙龙、主题创作竞赛、文艺作品研讨会等多样化的活动，为文艺工作者提供更多交流与展示的平台，增强活动的趣味性与参与度。三是进一步丰富工作载体，充分利用现代信息技术，搭建线上文艺交流平台，如线上文艺展览、线上文艺讲座等，打破时间与空间的限制，扩大文艺活动的覆盖面与影响力。四是深入联系服务文艺工作者，建立健全文艺工作者联系机制，定期走访文艺工作者，了解他们的需求与困难，积极为他们解决实际问题，为文艺工作者创造良好的创作环境与条件，增强他们对文联的归属感与认同感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入960710.72元，其中：一般公共预算960710.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务总收入960710.72元，2025年部门财务总收入1326347元，与上年对比同比减少365636.28元，主要原因分析：一是2026年度无项目预算资金，项目资金减少。二是2026年预算人员减少2人，基本支出减少，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入960710.72元，其中:本年收入960710.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960710.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入960710.72元，2025年部门财政拨款收入1326347元，与上年对比同比减少365636.28元，主要原因分析：一是2026年度无项目预算资金，项目资金减少。二是2026年预算人员减少2人，基本支出减少，故财政拨款收入减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出960710.72元。财政拨款安排支出960710.72元，其中：2026年基本支出960710.72元，2025年基本支出1296347元，与上年对比同比减少335636.28元，主要原因分析：2026年预算人员减少2人；2026年项目支出0元，2025年项目支出30000元，与上年对比同比减少30000元，主要原因分析：2026年度无项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门财政拨款安排支出960710.72元，按功能科目分类具体为：

2012901行政运行734899.36元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93790.08元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2089999其他社会保障和就业支出6184.32元主要用于工伤保险、失业保险支出。

2101101事业单位医疗40053元，用于缴纳在职人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助17526.96元，用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1036元，用于缴纳大病医保、工伤保险等。

2210201住房公积金67221元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门财政拨款安排支出960710.72元，按经济科目分类具体为：

30101基本工资205044元。

30102津贴补贴254544元。  

30103奖金147687元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费93790.08元。

30110职工基本医疗保险缴费40053元。

30111公务员医疗补助教费17526.96元。

30112其他社会保障缴费7220.32元。

30113住房公积金67221元。

30199其他工资福利支出49120.84元。

30201办公费6900元。

30205水费240元。

30206电费960元。

30207邮电费2300元。

30211差旅费10000元。

30217公务接待费720元。

30228工会经费9191.76元。

30229福利费9191.76元。

30239其他交通费用36000元。

30299其他商品和服务支出3000元。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计720元，2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1080元，与上年比较同比减少360元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为720元，2025年公务接待费预算为1080元，与上年比较同比减少360元，下降33%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

减少原因：2026年预算人员减少2人，基本支出减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排42503.52元，2025年机关运行经费安排60925.44元，与上年对比同比减少18421.92元，主要原因分析：2026年预算人员减少2人，基本支出减少，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县文学艺术界联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县文学艺术界联合会资产总额68793.37元，其中，流动资产5927.71元，固定资产62865.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10595元，其中固定资产增加10595元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。