中共福贡县委组织部2026年预算公开

目录

第一部分 中共福贡县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共福贡县委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共福贡县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.牵头抓总全县基层党建工作，负责对全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的工作进行指导、组织、管理，提出意见建议等；负责驻村工作队选派、管理、考核工作；负责县级党代表管理；指导党代会联络服务工作等。2.负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对县委管理的领导班子换届、调整、任免等提出建议；负责干部审查、历史遗留问题的审理工作；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；负责组织实施县管领导班子和领导干部年度考核等。3.负责全县组织、干部、公务员、人才和老干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议等。4.负责全县干部教育培训工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）、各单位的干部教育工作；协助州级抓好干部培训现场教学点、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作等。5.负责全县人才工作的宏观指导、督促检查、综合协调和政策研究；负责对接管理和服务优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；指导协调专项人才工作及高层次人才引进工作；开展县委联系专家工作等。6.负责全县干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和选拔任用干部工作实施监督，对《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况进行督促检查；研究制定有关部门干部监督的制度、规定；督办或者直接查办严重违反干部任用条例和组织人事纪律的行为；受理并调查核实群众举报的领导干部的问题；配合纪检、审计等有关部门负责巡察工作和领导干部任期经济责任审计工作的组织和实施等。7.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。8.负责制定全县组织管理系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调等。9.负责全县离退休干部的宏观管理；落实离退休干部各项待遇；推动离退休干部作用发挥；负责对全县离退休干部丧事和善后工作进行指导，并参与县委交办的丧事活动；负责处理离退休干部来信来访；负责指导全县离退休干部党组织党建工作；负责做好关心全县下一代工作委员会工作等。10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。负责县直机关党员发展、教育培训、管理、党组织按期换届及督促指导各基层党组织落实“三会一课”、主题党日、组织生活等各项工作。11.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、公务员股、组织一股（县委党建工作领导小组办公室）、组织二股（县委县直机关党的建设工作领导小组办公室）、干部监督室、信息化管理股、研究室、人才工作股、干部教育股、老干部工作股。

我所属单位3个，分别是：

1.中共福贡县委组织部综合事务中心

2.中共福贡县委组织部老干部活动中心（福贡县老年大学、中共福贡县委老干部党校）

3.中国共产党福贡县委员会组织部党员教育中心（福贡县党员干部现代远程教育工作办公室）

（三）重点工作概述

2026年部门工作计划：（一）以理论武装为先导，推动党的二十届四中全会精神走深走实。（二）以换届工作为契机，系统锻造高素质干部队伍。（三）以政治建设为统领，着力提升党建引领发展效能。（四）以产才融合为核心，聚力激发人才创新创造活力。（五）以训用结合为导向，持续深化干部教育赋能工程。（六）以严管厚爱为原则，健全完善干部监督管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编31人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8304932.03，其中：一般公共预算8304932.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加773546.83元，增长10.27%，主要原因是2026年年初预算资金包括2025年未使用完成的项目资金，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8304932.03元，其中:本年收入8304932.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8304932.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加773546.83元，增长10.27%，主要原因是2026年年初预算资金包括2025年未使用完成的项目资金，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8304932.03元。财政拨款安排支出8304932.03元，其中：基本支出8071403.03元，与上年相比，财政拨款安排基本支出增加622517.83元，同比增长8.36%，主要原因是2026年在职实有人数增加，公积金基数增加、工资绩效奖金指标增加，故基本支出增加；项目支出233529元。与上年相比项目支出增加151029元，同比增长183.07%，主要原因是2026年年初预算财政拨款资金包括2025年未使用的项目资金，故项目支出增加；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般公共服务支出6325365.16元，社会保障和就业支出873578.07元，卫生健康支出520388.8元，住房保障支出585600元。

我单位2026年部门预算财政拨款安排支出8304932.03元，按功能科目分组具体为：

2013201（行政运行）3093576.16元，主要用于行政人员工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和部机关日常工作的支出；

2013202（一般行政管理事务）116300元，主要用于各股室运转、各类培训工作的支出；

2013250（事业运行）2998260元，主要用于事业人员工资福利支出；

2013299（其他组织事务支出）117229元，主要用于换届工作、中央补助选调生相关工作经费支出；

2080501（行政单位离退休）4200元，主要用于离退休人员公用经费支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）791072.64元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801（死亡抚恤）26768元；主要用于遗属人员补助支出；

208999（其他社会保障和就业支出）51537.43元，主要用于单位人员工伤、失业等保险

2101101（行政单位医疗）155058元，主要用于行政人员医疗缴费支出；

2101102（事业单位医疗）170806元，主要用于事业人员医疗缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）181315.8元，主要用于公务员人员医疗缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）13209元，主要用于事业行政医疗缴费支出；

2210201（住房公积金）585600元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2026年部门预算财政拨款安排支出8304932.03元，其中：基本支出8071403.03元，项目支出233529元。按经济科目分组具体为：

30101基本工资1706304元（其中基本支出1706304元，项目支出0元）；

30102津贴补贴1262604元（其中基本支出1262604元，项目支出0元）；

30103奖金600204元（其中基本支出600204元，项目支出0元）；

30107绩效工资1843284元（其中基本支出1843284元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费791072.64元（其中基本支出791072.64，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费325864元（其中基本支出325864元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费181315.8元（其中基本支出181315.8元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费64746.43元（其中基本支出64746.43元，项目支出0元）；

30113住房公积金585600元（其中基本支出585600元，项目支出0元）；

30201办公费194080元（其中基本支出111880元，项目支出82200元）；

30206电费2000元（其中基本支出2000元，项目支出0元）；

30211差旅费110000元（其中基本支出110000元，项目支出0元）；

30217公务接待费7920元（其中基本支出7920元，项目支出0元）；

30228工会经费79060.08元（其中基本支出79060.08元，项目支出0元）；

30299其他商品和服务支出79060.08元（其中基本支出71849.04元，项目支出0元）；

30231公务用车运行维护费100000元（其中基本支出100000元，项目支出0元）；

30239其他交通费用156000元（其中基本支出156000元，项目支出0元）；

30305生活补助143068元（其中基本支出26768元，项目支出116300元）。

30216培训费35029元（其中基本支出0元，项目支出35029元）。

（五）对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额112300元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算97300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共福贡县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107920 元。较上年增加540元，同比增长0.50%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共福贡县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共福贡县委组织部2026年公务接待费预算为7920元，较上年增加540元，同比增加7.32%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增加原因：2026年预算在职人员较2025年在职人员增加，相应公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共福贡县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位纳入预算绩效目标的项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共福贡县委组织部2026年机关运行经费安排683640.16 元。机关运行经费增加23632.08元，同比增长3.58%，主要原因是在职实有人数增加，故机关运行经费增长。

（三）业务委托费安排变化情况及原因说明

中共福贡县委组织部2026年业务委托费安排0元，与上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共福贡县委组织部部门资产总额1003992.09元，其中，流动资产47225.14元，固定资产956766.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少570998.21元，其中固定资产减少318187.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。