福贡县人民政府办公室2026年预算公开

目录

第一部分 福贡县人民政府办公室2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县人民政府办公室2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县人民政府办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县政府人民政府办公室是协助县政府领导处理日常工作的综合办事机构，主要负责综合协调、文电处理、督查督办、调查研究、信息报送、政务服务等工作，同时承担会议组织、文件起草、信息公开、值班值守等职责，确保县政府各项决策的贯彻落实和政府工作的高效运转。

（二）机构设置情况

福贡县人民政府办公室共设置7个内设机构，包括：综合办公室、服务联络股、会议管理股、政务信息股、组织综合股、档案管理股、计财股。

所属单位：0个

（三）重点工作概述

2026年，县政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终贯彻落实县委、县政府决策部署，立足本职，紧扣中心，服务大局，以“更高标准、更实作风、更快行动”做好各项工作，为全县经济社会高质量发展提供更坚实保障。

（一）立足“强基固本”，夯实党建工作基础。以政治建设为统领，以提升组织力为重点，结合机关党的建设高质量发展三年行动，不断创新党建工作方法，扎实开展“三会一课”，引导党员干部把理论学习成效切实转化为助推办公室各项工作高质量落实落地的强大动力。坚持问题导向，目标导向，聚焦党风廉政建设、意识形态等工作，强化工作执行力，推动各项工作落地见效。

（二）立足“规范管理”，发挥办公室职能作用。严格规范公文运转程序、会务活动安排，切实提高办文办会质量和效率。健全公文、会务等工作精细化分工协作机制，高标准、高水平、高质量做好县政府常务会、党组会等统筹组织。开展公文、会务等综合业务交流培训，进一步规范全县公务用车管理，严把公车管理、监督、使用关口，以严谨细致的工作作风和实实在在的工作成效，发挥好办公室职能作用。

（三）立足“督查督办”，提升综合服务效能。紧紧围绕全县工作大局和年度目标任务，加压奋进，在统筹协调、办文办会、督查督办、值班值守等方面改进和创新工作方式方法，提升质效，做出亮点特色。加强政府领导决策事项统筹协调、督促落实，严格执行政府系统抓落实工作制度，切实抓好县政府领导重大决策和交办事项，确保“事事有回音、件件有着落”。

（四）立足“争先创优”，加强队伍建设。通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，引导干部职工始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，营造办公室干事创业的良好氛围，培养一支“政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好”的干部队伍，进一步发挥办公室参谋辅政作用。

二、预算单位基本情况

福贡县人民政府办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

福贡县人民政府办公室（含下设机构）在职人员39人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8393333.67元，其中：一般公共预算8393333.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1037333.25元，同比增加14.10%，其原因是本年度我单位较上年度人员增加，故相应收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8393333.67元，其中:本年收入8393333.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8393333.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1037333.25元，同比增加14.10%，其原因是本年度我单位较上年度人员增加，故相应收入增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8393333.67元。财政拨款安排支出8393333.67元，其中：基本支出8293333.67元，与上年对比增加1037333.25元，同比上升14.26%，主要原因是其原因是本年度我单位较上年度人员增加，故相应收入增加；项目支出100000.00元，与上年对比增加2000.00元，同比增加2.04%，主要原因为我单位本年度开展项目适度，严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”的精神，缩减支出，开源节流，故项目收入较上年大概持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出6251579.72元，其中：

2010301 行政运行：4897588.72元。（其中：基本支出4897588.72元，项目支出0元），主要用于行政人员工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和办机关日常工作的支出；

2010302 一般行政管理事务：100000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元），主要用于各股室运转工作的支出；

2010350 事业运行：1253991.00元。（其中：基本支出1253991.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资福利支出；

2.社会保障和就业支出837923.06元，其中：

2080501 行政单位离退休：10800元。（其中：基本支出10800元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：776666.88元。（其中：基本支出776666.88元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2089999 其他社会保障和就业支出50456.18元。（其中：基本支出50456.18元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险等缴费支出；

3.卫生健康支出754556.89元，其中：

2101101行政单位医疗：246037.00元。（其中：基本支出246037.00元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗缴费支出；

2101102 事业单位医疗：71147.00元。（其中：基本支出71147.00元，项目支出0元），主要用于事业人员医疗缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：423127.89元。（其中：基本支出423127.89元，项目支出0元），主要用于公务员人员医疗缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：14245.00元。（其中：基本支出14245.00元，项目支出0元），主要用于事业行政医疗缴费支出；

4.住房保障支出549274.00元。（其中：基本支出549274.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101 基本工资：1637940.00元（其中：基本支出1637940.00元，项目支出0元）；

2.30102 津贴补贴：1743684.00元（其中：基本支出1743684.00元，项目支出0元）；

3.30103 奖金：959076.00元（其中：基本支出959076.00元，项目支出0元）；

4.30107 绩效工资：777363.00元（其中：基本支出777363.00元，项目支出0元）；

5.30108 机关事业单位基本养老保险缴费：776666.88元（其中：基本支出776666.88元，项目支出0元）；

6.30110 职工基本医疗保险缴费：317184.00元（其中：基本支出317184.00元，项目支出0元）；

7.30111 公务员医疗补助缴费：423127.89元（其中：基本支出423127.89元，项目支出0元）；

8.30112 其他社会保障缴费：64701.18元（其中：基本支出64701.18元，项目支出0元）；

9.30113 住房公积金：549274.00元（其中：基本支出549274.00元，项目支出0元）；

10.30199 其他工资福利支出：50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）；

11.30201 办公费：105800.00元（其中：基本支出65800.00元，项目支出40000.00元）；

12.30211 差旅费：155730.00元（其中：基本支出95730.00元，项目支出60000.00元）；

13.30217 公务接待费:6660.00元（其中：基本支出6660.00元，项目支出0元）；

14.30226 劳务费：119000.00元（其中：基本支出119000.00元，项目支出0元）；

15.30228 工会经费：75927.36元（其中：基本支出75927.36元，项目支出0元）；

16.30229 其他商品和服务支出：75927.36元（其中：基本支出75927.36元，项目支出0元）；

17.30231 公务用车运行维护费：200000.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出0元）；

18.30239 其他交通费：264600.00元（其中：基本支出264600.00元，项目支出0元）。

19.30305 生活补助：90672.00元（其中：基本支出90672.00元，项目支出0元）。

州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206660.00元，较上年增加720.00元，上升0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县人民政府办公室2026年公务接待费预算为6660.00元，较上年增加720.00元，上升12.12%，国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。

增加原因为单位人数较上年增加，故相关经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县人民政府办公室2026机关运行经费安排903644.72元，与上年对比增加82205.28元，增加10%，主要原因为单位实有人数较上年增加，相关人员经费及项目经费增加，故机关运行经费也相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县人民政府办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县人民政府办公室资产总额1588843.09元，其中，流动资产909794.81元，固定资产679,042.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少697881.68元，其中固定资产减少829800.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值383036.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。