福贡县工商业联合会2025年预算公开

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福贡县工商业联合会2025年预算公开

目录

第一部分 福贡县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县工商业联合2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，基本任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置情况

福贡县工商业联合会共设置五个内设机构，包括：办公室、会员经济股、社会公益股、法律维权股和财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

福贡县工商联认真贯彻全国、省、州工商联工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，认真落实上级党委、政府的部署要求，更加自觉地围绕中心、服务大局，全面履行工商联职能职责，切实增强工商联组织的影响力和凝聚力。一是做好本单位人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是加强教育培训，不断深化民营企业家理想信念教育实践活动；三是深入会员企业调查研究，切实提高企业参政议政质量和水平；四是密切联系会员企业，着力构建亲清新型政商关系，加强与非公经济人士沟通联系，引导非公经济人士坚定信念，积极投身于“光彩事业”和“万企兴万村”行动；五是开展“优化营商环境”主题调研活动，切实提高民营企业和民营经济人士满意度；六是加强乡镇商会建设，完成乡镇商会登记注册工作，全面开展乡（镇）商会“四好商会”创建活动，提升乡镇商会软硬件建设，加强对乡镇商会工作指导和服务；七是搭建平台发展实体经济，充分发挥商会桥梁纽带作用，组织民营企业参与经贸考察活动，搭建与知名企业合作发展交流平台，全方位助力会员企业“走出去”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入812483.04元，其中：一般公共预算812483.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少637182.75元，降低43.95%，主要原因是2024年单位有2名公务员，1名事业单位人员调出，2024年年末实有人数与上年相比减少3名，因此2025年单位工资福利支出减少，财政收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入812483.04元，其中:本年收入812483.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812483.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少637182.75元，降低43.95%，主要原因是2024年单位有2名公务员，1名事业单位人员调出，2024年年末实有人数与上年相比减少3名，因此2025年单位工资福利支出减少，财政收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出812483.04元。财政拨款安排支出812483.04元，其中：基本支出812483.04元，与上年对比减少508707.21元，减少了38.50%，主要原因是2024年单位有2名公务员，1名事业单位人员调出，2024年年末实有人数与上年相比减少3名，单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等减少，基本支出相应减少；项目支出0元，与上年对比减少128475.54元，减少了100%，主要原因是2025年本部门无项目建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年部门预算财政拨款支出812483.04元，按功能科目分组具体为：

2012801行政运行481817.2元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出及志愿者生活补助资金支出；

2012850事业运行117212元，主要用于事业人员工资福利及公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80524.8元，主要用于干部职工缴纳单位部分养老保险支出；

2080801死亡抚恤24856元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出4928.96元，主要用于干部职工单位部分工伤保险、失业保险支出；

2101101 行政单位医疗18964元，主要用于行政人员单位部分医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗8101元，主要用于事业人员单位部分医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助14649.48元，主要用于干部职工单位部分公务医疗保险支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1036元，主要用于干部职工单位部分大病保险支出；

2210201 住房公积金60393.6元，主要用于缴纳单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算财政拨款支出812483.04元，其中：基本支出812483.04元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出721295.84元（其中：基本支出721295.84元，项目支出0元）：

30101基本工资支出158616元（其中：基本支出158616元，项目支出0元）；

30102津贴补贴支出194448元（其中：基本支出194448元，项目支出0元）；

30103奖金支出107386元（其中：基本支出107386元，项目支出0元）；

30107绩效工资支出72248元（其中：基本支出72248元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出80524.8元（其中：基本支出80524.8元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出27065元（其中：基本支出27065元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费支出14649.48元（其中：基本支出14649.48元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费支出5964.96元（其中：基本支出5964.96元，项目支出0元）；

30113住房公积金60393.6元（其中：基本支出60393.6元，项目支出0元）。

2.302商品和福利支出66331.2元（其中：基本支出66331.2元，项目支出0元）：

30201办公费支出2000.8元（其中：基本支出2000.8元，项目支出0元）；

30206电费支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

30211差旅费支出3765元（其中：基本支出3765元，项目支出0元）；

30217公务接待费支出720元（其中：基本支出720元，项目支出0元）；

30226劳务费支出15634.2元（其中：基本支出15634.2元，项目支出0元）；

30228工会经费支出8205.6元（其中：基本支出8205.6元，项目支出0元）；

30229福利费支出8205.6元（其中：基本支出8205.6元，项目支出0元）；

30239其他交通费用支出25800元（其中：基本支出25800元，项目支出0元）；

3.303对个人和家庭的补助支出24856元（其中：基本支出24856元，项目支出0元）：

30305生活补助支出24856元（其中：基本支出24856元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计720元，较上年减少540元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县工商业联合会2025年公务接待费预算为720元，较上年减少540元，下降42.86%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。与上年对比减少4人次，主要原因是公务接待费用预算减少，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县工商业联合会2025年机关运行经费安排66331.2元，与上年对比减少56346.44元，降低45.93%，主要原因是2024年单位有2名公务员，1名事业单位人员调出，2024年年末实有人数与上年相比减少3名，办公经费减少，因此2025年机关运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，福贡县工商业联合会资产总额53655.89元，其中，流动资产11476.84元，固定资产42179.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3668.21元，其中固定资产减少15050.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332300171400111