中共福贡县委办公室2025年预算公开

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中共福贡县委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共福贡县委办公室2025预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共福贡县委办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共福贡县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责对省委、州委和县委方针政策贯彻落实的督查。负责县委重大决策、重要工作、重要项目、重大事项以及全县性重要会议、重要文件精神贯彻落实的督查。负责领导交办和批示件的办理落实情况的督查。负责由县委及所属部门承担的人大代表建议和政协委员提案办理情况的督查。负责督查调研，编发督查通报、督查专报等督查信息，为领导决策提供科学依据。

2．负责县委层面召开的各种会议的统筹、安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

3．负责县委文件文稿的修改、校核、分发、清退、归档。承担县委部分文件文稿的起草。负责县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务。负责承办各乡（镇）、各部门向县委报送的请示、报告。负责党政军群领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作。

4．负责全县经济社会发展重大情况的信息报送工作。负责承办《福贡信息》《县委大事记》《县委常委会会议纪要》的收集整理编辑。负责县委、县委办公室节假日、法定工作时间之外的值班工作。负责统筹县委、县政府处置突发（紧急）事件的有关工作。

5．负责对省委、州委和县委重大决策、重要工作部署、重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督促检查反馈。

6．负责贯彻党和国家有关保密和密码工作的方针、政策、决定、指示，组织保密、密码法律、法规、规章的实施及宣传教育，负责各类秘密信息电报的上传下达和下情上达的译、传、办工作。指导各乡（镇）、县级各部门的保密、密码工作，承担从业人员保密、密码知识和业务技术培训，依法开展保密检查。

7．承担全面深化改革委员会的日常事务，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。协调督促有关方面提出的决定事项、工作部署和要求。研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8．承担国家安全委员会的日常事务，贯彻落实中央省州和县委关于国家安全工作的决策部署，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我县国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，指导推动各乡（镇）和县直有关部门国家安全工作。

9．贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，履行档案行政执法职责，推进全县各乡（镇）和县直机关档案管理工作的标准化、规范化。按规定接收、征集县直各机关、团体、企事业单位（含中央、省、州属驻福贡单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料及散存于社会的档案、资料等，进行规范化整理、科学管理和安全保管，依法向社会开放档案。

10．完成上级部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共福贡县委办公室共设置8个内设机构，包括：综合行政股、县委常委办、综合秘书股、机要保密股、督查室、档案股（县档案局）、县委深化改革委员会办公室、县委国安办情报信息股。所属参公事业单位1个，县委党史研究室（县地方志办公室）。

（三）重点工作概述

1、综合行政股：完成中央、省级、州级、县级文件拟办工作，制定印发县委、“两办”文件，负责全县会议会务工作，负责办内后勤工作，负责联络各乡（镇）及对各乡（镇）公文处理能力进行指导，负责对外协调、联络和接待服务，完成领导交办的各项工作。

2、县委常委办：负责县委常委会会议议题收集、会议通知、文稿审查、会议记录，纪要起草及常委会决定重要事项办理情况反馈汇总，编撰好今年每月县委大事记、完成领导交办各项工作。

3、综合秘书股：完成好今年县委书记、县委副书记的文电函办理，负责独立或协调完成县委书记、专职副书记的文稿工作，做好领导公务活动和下乡调研的协调安排、简报宣传，完成领导交办的各项工作。

4、机要保密股：完成年内各类秘密信息电报的上传下达，年内完成县内各部门的保密检查工作，指导和监督各乡（镇）机要、保密和密码工作，年内完成各乡（镇）从事秘密工作的保密培训，处理全县涉外保密事项，完成领导交办的各项工作；

5、督查室：负责对省委、州委和县委方针政策贯彻落实的督查，负责县委重大决策、重要工作、重要项目、重大事项以及全县性重要会议、重要文件精神贯彻落实的督查，负责领导交办和批示的办理落实情况的督查，负责督查调研，编发督查通报、督查专报等督查信息，完成领导交办的各项工作。

6、档案股(县档案局）：完成年内对部门及乡（镇）的档案指导、督查，完成今年“档案工作日”的宣传工作，接收保存全县重要材料，接待服务好机关单位及社会各界查询档案，完成领导交办的各项工作。

7、县委深化改革委员会办公室：承担全面深化改革委员会的日常事务，计划筹备召开全面深化改革委员会会议年初一次，年尾一次，完成领导交办的各项工作。

8、县国家安全委员会办公室：承担国家安全委员会的日常事务，贯彻落实中央、省、州和县委关于国家安全工作决策部署，完成今年“4.15”普法工作宣传，完成好每月向州级信息报送工作，争取获得优良评定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公事业单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，编制外的车辆属于机要保障通信车，超编原因：云Q32045属于机要通信保障车，编制在省机要保密局，我单位负责此车辆的日常维护保养工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12058613.87元，其中：一般公共预算12058613.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少629350.77元，同比下降4.9%，主要原因分析人经费比例下调，导致基本支出较2024年减少837710.77元，项目经费较去年上涨208360元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入12058613.87元，其中：一般公共预算12058613.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少629350.77元，同比下降4.9%，主要原因分析人经费比例下调，导致基本支出较2024年减少837710.77元，项目经费较去年上涨208360元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12058613.87元。财政拨款安排支出12058613.87元，其中：基本支出11008613.87元，与上年对比减少837710.77元，同比减少7.07%，主要原因是主要原因分析人经费比例下调，导致相关人员经费减少548926.69元，公用经费减少288784.08元；项目支出1050000元，与上年对比增加208360元，同比增长24.76%，主要原因为我单位申请将福贡县中心机房配置设施提升改造，该项目预估决算资金3000000元，2025年预计付款1000000元，导致项目经费较去年上涨。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、一般公共服务支出9418970.16元，主要用于：

2011101行政运行：57538元，主要用于遗属人员补助；

2013101行政运行：7038637.16元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、绩效等发放；

2013150事业运行：2322795元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效等发放；

2、社会保障和就业支出1154154.07元，主要用于

2080501行政单位离退休：15000元，主要用于行政退休人员春节慰问、日常支出；

2080502事业单位离退休：600元，主要用于事业退休人员春节慰问、日常支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1073312.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：65241.43元，主要用于其他社会保障和就业支出；

3、卫生健康支出680505.16元，主要用于

2101101行政事业单位医疗：190631元，主要用于行政事业人员单位医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗：161336元，主要用于事业人员单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：307559.16元，主要用于公务员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：20979元，主要用于干部职工大病保险缴费。

4、住房保障支出804984.48元，主要用于

2210201住房公积金：804984.48元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、30101基本工资：2250264元：主要用于干部职工基本工资支出；

2、30102津贴补贴：2187756元：主要用于干部职工津补贴支出；

3、30103奖金：922883元：主要用于干部职工职奖金支出；

4、30107绩效工资1882431元：主要用于干部职工绩效工资支出；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1073312.64元：主要用于干部职工基本养老保险；

6、30110职工基本医疗保险缴费351967元：主要用于干部职工基本医疗保险；

7、30111公务员医疗补助缴费307559.16元：主要用于干部职工公务员医疗补助；

8、30112其他社会保障缴费86220.43元：主要用于干部职工其他社会保障缴费；

9、30113住房公积金804984.48元：主要用于干部职工住房公积金支付；

10、30199其他工资福利支出53000元：主要用于干部职工其他工资福利支出；

11、30201办公费228550元：主要用于我单位办公用品、办公运行保障等支出；

12、30206电费8000元：主要用于我单位电费支出；

13、30211差旅费180000元：主要用于我单位差旅费支出；

14、30217公务接待费9900元：主要用于我单位公务接待费支出；

15、30228工会经费106624.08元：主要用于我单位工会经费开支；

16、30229福利费106624.08元：主要用于我单位福利费开支；

17、30231公务用车运行维护费100000元：主要用于我单位3辆公务用车维护、保保险等支出；

18、30239其他交通费用291000元：主要用于我单位公务员车补；

19、30305生活补助57538元：主要用于我单位遗属人员补助开支。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41600元，其中：政府采购货物预算41600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共福贡县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合109900元，较上年增加180元，上升0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共福贡县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共福贡县委办公室2025年公务接待费预算为9900元，较上年上升180元，上升1.85%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

增加原因为接待人数较上年增加，故相关经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共福贡县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共福贡县委办公室2025机关运行经费安排1030698.16元，与上年对比减少288774.08元，下降21.89%，主要原因为人员经费压缩，导致机关运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共福贡县委办公室资产总额6292195.83元，其中，流动资产166655.03元，固定资产5728300.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产397240.6元，其他资0元。与上年相比，本年资产总额减少775919.94元，其中固定资产减少924954.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332300120100111