中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实省委、州委和县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照党中央统一部署和省委、州委及县委的要求，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实省委、州委和县委意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。结合巡察工作开展专项检查。承担县委意识形态工作领导小组办公室日常工作，组织意识形态工作领导小组成员单位分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县舆情信息工作。指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体建设与管理。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.研究拟定全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业战略、产业规划和政策措施，统筹指导督促协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。组织实施广播电影电视重大工程和扶持少数民族地区广播电影电视建设和发展，指导、监督广播电影电视重点基础设施建设。

9.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和省州县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，组织协调重大对外宣传活动。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。组织开展重大主题新闻发布和政策解读。组织协调媒体开展“政风行风热线”工作。

11.负责联系上级媒体和怒江报驻站记者，组织协调开展对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

12.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

13.受县委委托，会同县委组织部门管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心。受县委委托，代管县文学艺术界联合会，领导和管理县文明办。

15.完成上级部门和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以思想引领为重点，推动理论学习宣讲走深走实。始终把学习作为首要任务，把学习作为增强履职能力的重要抓手。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织征订837套学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习材料，进一步完善党委(党组)理论学习中心组学习巡听旁听和学习调度机制，充分发挥党委中心组学习龙头作用，严格落实“第一议题”制度，开展集中学习9次，全县各级党委（党组）做到及时跟进学，开展县级列席旁听工作24次，教育引导广大干部群众把握好习近平新时代提升社会主义思想的世界观、方法论和贯彻其中的立场观点方法，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，统筹县委宣讲团和各类宣讲队伍到村、社区、学校等一线开展宣讲活动。截至目前，截至目前，福贡县委常委及宣讲团开展党的二十大精神宣讲共计宣讲177场次，受众9443人；县级部门党的二十大精神宣讲共计宣讲444场次，受众13267人。举办“学习强国”学习平台培训班对福贡县管理员、审核员、供稿员等80人进行培训，进一步提升“学习强国”专业素养和业务能力，截至目前，上传“学习强国”怒江学习平台编辑部审核稿件290条，审核通过147条。

2.以舆论引导为重点，推动主流思想舆论巩固壮大。围绕党的二十大精神主线和中心工作，统筹用好LED屏、宣传栏、海报、标语等各类宣传载体，在县应急广播平台推出《党的二十大精神 专家大联播》系列节目，发放怒江报二十大特别报道傈僳文版6000册。借助有一种叫云南的生活“峡谷怒江·养心天堂”新闻发布会提升对福贡关注度，累计相关舆情信息发布711篇次，阅读量103万。筹备举办“有一种叫云南的生活”——“峡谷怒江 养心天堂”和“石月秘境 峡谷福地”2场新闻发布会，推介福贡文旅。深入推进媒体融合发展，汇聚了网上网下新气象、新动能、新活力。成功打造10万+短视频100条，其中“看福贡”抖音号推送的《“多地提醒：第二波感染小高峰要来了！”》浏览量818.9万。《“福贡一男子采挖野生重楼，被巡逻民警查获！”》浏览量360.6万。“知福贡”快手号推送《网评：尊重他人工作教养和素质决定你的人品》浏览量238.3万，县融媒体中心在全省县级融媒体中心综合影响力排名平均保持在60位左右。成功举办2023“沪滇情·民族风”第二届怒江峡谷文化周活动，山西在线、云上左中等百家融媒从前期预热到活动报道，全方位、立体式，矩阵传播，打造#让世界听见怒江、#怒江峡谷文化周等相关话题9个，原创内容47篇，抖音相关话题浏览量达1.34亿，CCTV4-央视国际、央视新闻、中央广电总台、央视网、人民日报、中国日报等主流媒体相关内容曝光量达29亿。创建并申请 #让世界听见怒江、#怒江峡谷文化周等热点话题及标签。“让世界听见怒江”“怒江峡谷文化周”等话题引爆互联网，整个活动媒体传播覆盖量总计31亿，再次展现了“峡谷怒江”的风采，展示了福贡人民的良好精神风貌，为光大福贡形象，真正让全国乃至世界了解了福贡，让福贡走向了全国，走向了世界。

3.以践行社会主义核心价值观为重点，推动文明建设提质增效。广泛践行社会主义核心价值观，统筹推动文明实践、文明培育、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展，着力提高人民文明素养和社会文明程度，着力培育时代新风貌。福贡县推荐州级及以上创建培育对象41个；推荐和利祥、波玉花等10人作为我县新一轮道德模范预备人选推荐对象，推荐郁伍林为云南省道德模范候选人；推荐工作，推荐刘明佳、波玉花、郁伍林3人为“云南好人”候选人，推荐2人作为福贡县2023年度“新时代云南好少年”候选人，在全社会持续营造传承道德力量，弘扬社会正气，引领社会风尚的良好氛围。加强省级文明城市创建工作的统筹和指导，县委、县政府组织召开11次工作推进会，听取、研究文明城市创建工作，县委书记、县长亲自率队深入基层，加强创文工作指导调研，截至目前，已收集各类照片3100余张。组织参加怒江州首届乡村学校少年宫才艺“线上”大比拼活动，择优推荐13件作品中，4件作品获得一等奖，3件作品获得二等奖，2件作品获得三等奖，进一步引导全县更多未成年人见贤思齐，自觉践行社会主义核心价值观。组织参加云南省第十四届“红土地之歌”演讲大赛怒江赛区复赛，择优推荐的2名成人组和3名青少年组，4人获得三等奖，1人获得优秀奖。文明实践体制机制不断完善，县新时代文明实践中心顺利通过国家级验收。建立县处级领导挂乡包村和县级单位定点挂联村（社区）联系制度，共组建“8+N”志愿服务队伍179支，实名注册志愿者4918人（比年初增加87支志愿队，2888名志愿者），常态化、制度化开展“天天有歌舞、周周有宣讲、月月有评比、年年有培训、常常有暖心”五项机制活动7498余场，怒江州汉达社会工作服务中心荣获2023年云南省“最佳志愿服务组织”；组织参加省州新时代文明实践志愿服务项目大赛暨成果展示交流活动，我县3个项目获省级优秀奖；投资58万元，实施怒江州福贡县农村和易地搬迁安置社区文明素质提升试点项目，通过改造提升文化活动场所、文明实践阵地，强化精神文明宣传氛围，为基层传播党的创新理论、弘扬社会主义核心价值观、丰富群众文化生活、常态化开展文明素质评比活动等创造有利条件。投资370万元，以全县60个村委会、7个易地扶贫搬迁安置点社区辖区内的全体居民为对象，依托原有“暖心公益超市”推进福贡县新时代文明实践积分制，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，营造奋勇争先、比学赶超的良好氛围 ，推动形成文明新风尚助力乡村振兴战略。

4.以文化惠民为重点，推动文化文艺事业繁荣发展。找准福贡定位和优势，以融合发展为重点，积极拓展工作思路，全力推动全县文化文艺事业繁荣发展。以“我们的中国梦－文化进万家”活动为抓手，线上线下面向基层广泛组织开展文艺演出、文艺培训、文化服务群众性文化文艺活动937场次，受益群众达125603余人次。加大非遗的保护与传承，完成4名州级代表性传承人和1个州级代表性项目申报工作，依托晓慧传习馆、150客栈传习点、阿克吉农庄传习点开展非遗培训350期1000余人次，推出了村党总支+集体经济+传习点文艺队的方式，打造了老姆登之夜文化集市，实现了非遗进景区，有活力有收入。精心打造歌舞《祖国万疆》、快板《不忘初心再出发》说唱《由木由洛嘎迟迟》舞蹈《狩猎舞》《口玄期奔情》《怒族儿女哦得得》《石月心歌》《跳动的怒江》《木楼里的“嘎”之声》等精品力作，少年组《蓓蕾绽放》器乐演奏作品在云南民族器乐展演活动中荣获“云岭.民乐风华”一等奖；歌手余光灵、余福春代表云南省参赛的曲目《幸福傈僳》荣获在宁夏银川举办的第十八届中国西部民歌（花儿）歌会民歌组银奖；民族文化工作队学员普德才、赵菲、柒玉梅代表福贡县参赛的节目《凝心聚力跟党走 不忘初心再出发》在“党的创新理论我来讲”全省理论宣讲大赛怒江州选拔赛中获二等奖，推送的《补唐香·霓唐门》入选了第十三届云南省民族民间歌舞乐展演节目决赛。县文联摄协克玉菊纪实专题摄影作品上榜第五届“故乡的路”中国少数民族摄影师奖，县文学协会会员刘文青的诗歌集《山顶上有我的村庄》获得第九届云南文学艺术奖。加大对新闻出版、“扫黄打非”及文旅游市场的监管力度，对歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所、旅行社、景区景点开展检查92家次，出动执法人员184人次，目前完成案件办理5起。以“浦东援助资金＋上海专业策划团队＋怒江州组织领导＋福贡宣传文旅力量”的方式，办好2023“沪滇情·民族风”第二届怒江峡谷文化周活动，共接待省、州内外嘉宾530余人，接待游客10.67万人次，同比增长299.63%，全县旅游收入达2360.79万元，同比增长963.42%。期间，共举办了5场文艺演出，组织了14次民族文化展演巡游、7场篝火晚会、3场“峡谷福地 美人如画”民族服装秀、2场傈僳族、怒族万人非遗展演，2场“让世界听见怒江”篮球狂欢夜，举办了三场晚会、两场非遗展演，表演了怒江少数民族文化节目66个，180多个非遗传承人展示了30多个非遗节目，丁一凡、梁斌等上海歌手和阿娜思语等一批怒江本土歌手共同参与演出，有效传承了怒江民族文化，传导了怒江歌舞力量，传递了浦江深厚情谊。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论文艺、宣传教育新闻外宣股、新闻出版（版权）管理股（反非法反违禁股）、文明办（福贡县精神文明建设指导委员会办公室）、网信办（福贡县网络安全和信息化委员会办公室）、广播电影电视管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党福贡县委员会宣传部2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，其中无编制业务用车1辆，为2019年机构改革时划转至我单位用于广播电视事业的业务用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度收入合计10869644.58元。其中：财政拨款收入10861644.58元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8000.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加2207447.75元，增长25.48%，其中：财政拨款收入增加2309748.15元，增长27.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少102300.40元，下降92.75%。

收入增长的主要原因是2023年调入1名行政人员，2名事业人员，人员经费较上一年度增长，同时2023年度实施福贡县农村应急广播体系建设及上海市对口帮扶农村和易地搬迁安置社区文明素质提升试点项目，项目资金大幅上涨，由于人员经费及项目资金都有所增长，所以收入较上一年度增长。其他收入减少主要是由于上一年度收到上海帮扶资金10万元，本年度其他收入仅为编外人员工资，所以其他收入下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度支出合计10872844.58元。其中：基本支出5133486.35元，占总支出的47.21%；项目支出5739358.23元，占总支出的52.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2208658.15元，增长25.49%，其中：基本支出增加381435.33元，增长8.03%；项目支出增加1827222.82元，增长46.71%，上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

支出增长主要是由于2023年调入1名行政人员，2名事业人员，所以基本支出增长，同时2023年度实施福贡县农村应急广播体系建设及上海市对口帮扶农村和易地搬迁安置社区文明素质提升试点项目，所以2023年度项目支出增长，从而支出整体增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党福贡县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5133486.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4756378.27元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377108.08元，占基本支出的7.35％。

(二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党福贡县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5739358.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：福财发〔2023〕25号2022年11月-12月公益性岗位工资3,200.00元，主要用于编外人员工资发放；福财发〔2023〕16号新时代文明实践中心工作经费100,000.00元，主要用于新时代文明实践平台运行费用；福财发〔2023〕16号精神文明建设工作专项经费 1,303.00元，主要用于开展精神文明宣传的印刷费用；福财发〔2023〕16号党报党刊征订资金1,783,372.00元，用于支付全县各单位党报党刊的征订费用；福财发〔2023〕16号新时代文明实践中心工作经费14,891.00元，主要用于开展新时代文明实践活动；福财预〔2023〕2号全国、省道德模范、云南好人春节慰问经费4,500.00元，用于慰问9位先进典型代表；福财发〔2023〕119号县网络信息安全和舆情监测中心监测软件服务经费5,000.00元，用于支付软件服务费；福财农〔2023〕20号上海市对口帮扶农村和易地搬迁安置社区文明素质提升试点项目资金380,000.00元，用于建设新时代文明实践阵地和购买新时代文明积分超市物品、建设2个新时代文明实践大舞台；福财发〔2023〕16号电影放映员生活补助经费59,940.00元，用于发放老电影放映员的生活补助；福财教〔2023〕12号（一般项目农村数字电影放映补助经费）2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金380,400.00元，主要是发放各村放映员放映电影的补助；福财教〔2023〕12号（一般项目农家书屋经费边境小康村资金8.7万）2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金186,000.00元，主要是为57个行政村和5个社区、安置点配置图书；福财教〔2023〕12号边境小康村广播电视村村通、户户通设备售后运行维护管理、基层广播电视公共服务网络标准化建设经费21,841.00元，主要是用于广播电视公共服务点的建设；福财教〔2022〕4号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视村村通户户通及应急广播体系补点管理维护）专项资金6,594.81元，主要用于支付应急广播平台电费；福财发〔2023〕16号福贡县应急广播体系建设设备维护工作经费6,776.00元，用于报销广播电视事业人员维修维护应急广播差旅费；福整办发〔2023〕7号福贡县农村应急广播体系建设资金2,736,821.60元，用于20户以上自然村（组）的农村应急广播补点建设；福财教〔2023〕12号（一般项目边境小康村资金4万）应急广播运维费用、基层广播电视公共服务网络标准化建设经费38,744.32元，主要用于建设4个基层广播电视公共服务的设备购买；福财发〔2023〕16号福财预〔2022〕29号中交集团帮扶资金乡村振兴工作经费9,974.50元，主要用于开展乡村振兴工作产生的办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出10861644.58元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加2309748.15元，增长27.01%,主要原因是2023年调入1名行政人员，人员经费较上一年度增长，同时2023年度实施福贡县农村应急广播体系建设及上海市对口帮扶农村和易地搬迁安置社区文明素质提升试点项目，项目资金大幅上涨，由于人员经费及项目资金都有所增长，所以支出较上一年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5607643.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.63%。主要用于基本支出3258637.88元，项目支出2349006.00元。基本支出主要是单位行政人员、工勤人员与编外人员的基本工资、津补贴支出等工资福利支出以及单位运转经费支出。项目支出主要用于新时代文明实践中心平台运行费用、党报党刊征订、开展新时代文明实践活动、慰问全国、省道德模范、云南好人、舆情监测软件服务费用、文明素质提升试点建设、发放电影放映员生活补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4129110.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%。主要用于基本支出751,933.00元，项目支出3,377,177.73元。基本支出均为广播电视事业发展中心人员基本工资、津补贴支出等工资福利支出。项目支出主要用于发放播放农村数字电影放映员的补助、农家书屋书籍购置、20户以上自然村（组）应急广播补点以及日常应急广播运行维护、基层公共网络服务点建设等支出。

8.社会保障和就业（类）支出444011.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位在职人员养老保险和职业年金支出以及退休人员慰问支出。

9.卫生健康（类）支出336586.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9974.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，均为项目支出，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作产生的办公支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出334318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54680.00元，决算为34000.00元，完成年初预算的62.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为34000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.00%；公务接待费支出年初预算为4680.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党福贡县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54680.00元，支出决算为34000.00元，完成年初预算的62.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为34000.00元，完成年初预算的68.00%；公务接待费支出年初预算为4680.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用部分未支出，未产生接待费用，所以三公经费决算数小于年初预算数，其中：公务用车运行维护费年底维修费用15000元未支出，所以决算数小于预算数；2023年未产生接待费用，所以接待费用决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34381.11元，下降50.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少34381.11元，下降50.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度内公务用车运维费部分未支出，导致公务用车运行维护费支出决算减少，所以“三公”经费支出决算减少，上年度与本年度均未产生接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传、精神文明等活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党福贡县委员会宣传部2023年机关运行经费支出369108.08元，比上年减少20570.88元，下降5.28%，主要原因是本年度内福利费、职工差旅费、办公费未完全支付，所以机关运行经费较上一年度减少。部门机关运行经费主要用于部门正常运转购买的办公用品，以及单位职工部分差旅费、日常办公所需的其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党福贡县委员会宣传部资产总额7,358,403.88元，其中，流动资产327,271.00元；固定资产3,507,351.28元（净值）；对外投资及有价证券0元；在建工程3,339,461.60元；无形资产0元（净值）；其他资产184,320.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,061,722.01元，其中固定资产减少695,522.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3306711.00元，其中：政府采购货物支出3306711.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3168711.00元，其中：授予小微企业合同金额3168711.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53332300473301111