福贡县文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53332300472101000

福贡县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

福贡县文学艺术界联合会的主要职能是团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。对县文联团体会员（县文学、书法、美术、舞蹈、音乐、摄影、民间文艺、影视等工作者协会）进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。加强文艺工作者的团结，加强与省、州、兄弟县文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地。完成县委交办的其他任务。完成上级文联交办的有关工作。（二）2023年度重点工作任务概述

一、2023年主要工作开展情况

（一）坚定政治方向，提高思想认识

县文联始终坚持以政治建设为统领，切实加强文艺界理论武装和思想引领。认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，严格落实县委、县政府的各项决策部署。目前，共开展集中学习16次，党组理论学习中心组学习8次。

（二）坚持全面从严治党，做好廉政建设工作

文联党组认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，全面贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于全面从严治党的决策部署，认真履行全面从严治党主体责任，坚持将党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，监督单位领导班子成员认真履行好“一岗双责”，注重抓好意识形态工作，全面从严治党主体责任工作得到了有效落实，文联机关的政治生态持续向好。2023年，县文联党组严格按照党风廉政建设责任制相关要求，认真抓好落实。召开了2023年度党风廉政教育“开年第一课”、党风廉政工作部署会，签订了《2023年度党风廉政建设责任书》，按照要求，定期开展政治生态研判分析，谈心谈话等工作，按时上传“两责平台”相关材料。2023年3月1日至4月10日，县委第一巡察组对县文联党组进行了常规巡察，并于2023年4月27日向县文联党组反馈了巡察问题。县文联党组高度重视巡察反馈的问题，迅速研究制定整改方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施，积极有序地开展整改工作，在规定时间内完成了巡察反馈问题的整改落实。

（三）以党建为中心，抓党建促业务

县文联党支部严肃党内政治生活，扎实开展好“三会一课”“主题党日”活动等，上半年，召开民主生活会2次，开展主题党日9次，党员大会8次，党课3次，组织生活会1次，深入挂联村、安置点开展我为群众办实事4次，开展双报到双服务党组3次、党员3次。

（四）围绕平台创建，做好《石月亮》刊物编辑出版工作

《石月亮》作为我县唯一的文学刊物，是体现我县文学发展的一个重要载体和标志，是我县广大文学文艺爱好者成长进步的一个重要平台。根据《云南省新闻出版局关于开展连续性内部资料性出版物2023年度审核换证工作的通知》要求，今年4月县文联分管领导到省新闻出版局进行了面谈，省新闻出版局对《石月亮》出版方向提出了整改要求。结合《内部资料性出版物管理办法》内容，县文联对《石月亮》出版内容进行了重新定位，重新确定了《石月亮》栏目名称，目前《石月亮》2023年第一、二期已出版，第三期组稿印刷工作正在推进中。

（五）坚持守正创新，文学艺术活动不断丰富

一是充分发挥组织优势，文艺工作者队伍不断壮大。截至目前，下设有5个文艺工作者协会，分别是文学工作者协会，摄影、影视工作者协会，音乐、民间文艺工作者协会，美术、书法工作者协会，舞蹈工作者协会。目前，共有会员267人，其中国家级会员1人、省级会员6人、州级会员37人，文学协会会员刘文青拟发展为中国作家协会2023年会员。

二是聚焦主题，开展丰富多彩的文学艺术活动。组织下设协会会员开展采风活动、摄影影视技术、文学创作等培训6次。开展“我们的中国梦 文化进万家丨幸福生活晒出来 乡村振兴谱新篇”主题文艺晚会1场。开展“幸福生活晒出来 乡村振兴谱新篇”全家福拍摄文艺志愿服务活动，共拍摄100户全家福。与新时代文明实践中心、文旅局开展了“我们的中国梦－文化进万家”元宵系列活动，并推送了元宵节专题小视频1期。结合主题，开展了“幸福生活晒出来 乡村振兴谱新篇”“守护多彩高黎贡山 筑牢西南生态屏障”等主题文学、摄影、书画等征稿活动。组织文艺志愿者开展“我们的中国梦 文化进万家”新春送福送春联文化惠民活动、读书分享会、书法绘画摄影文化进军营活动等4期，送出春联、福字、簸箕、书法等共3000余幅；开展主题摄影展4场次，其中全国工商联女企业家商会怒江牵手活动之“和谐幸福美丽新怒江”摄影展1场次、第二届怒江峡谷文化周“美丽怒江 幸福福贡”主题书画摄影展2场次、“庆丰收·迎国庆”主题摄影展1场次。四是加大宣传力度，全力推介文艺作品。采用线上和线下的方式推送文艺作品，让更多人感受文艺的温暖。六月推出《怒族迎宾曲》深受广大群众喜欢，浏览量达2.7万，获得大量点赞和评论；七是开展“廉洁福贡”文化建设，组织广大文艺工作者创作主题文艺作品，推出“廉洁福贡”文化作品线上展6期。目前，“福贡文联”微信公众号发布114期，《枝叶关情》64期，其中学习强国采用1篇，云南日报采用1篇，怒江传媒采用1篇。福贡文学协会会员文学作品被《怒江报》采用3篇，福贡音乐、民间工作者协会部分会员参加“唱着情歌去大理，中国民歌展”活动。福贡县文联摄协克玉菊纪实专题摄影作品上榜第五届“故乡的路”中国少数民族摄影师奖。福贡县文学协会会员刘文青的诗歌集《山顶上有我的村庄》获得第九届云南文学艺术奖。（六）牢记为民宗旨，用心用情为民服务

一是定期不定期深入挂联村子里甲村协助开展相关工作，人居环境提升工作方面、党的政策宣讲、义务教育工作、走村入户了解村情民意、收入测算等内容；二是开展易地扶贫搬迁后续帮扶工作。为更好地服务好易地扶贫搬迁群众，切实做好易地搬迁后续帮扶工作，县文联党支部常态化组织全体党员到福兴社区一块比安置点开展“为民服务日”暖心服务活动，引导搬迁群众听党话、感党恩、跟党走的行动自觉，让搬迁群众切实感受到党和政府的关心关怀。目前，开展了春节、元宵节慰问活动，为加挂户送上洗护用品、对联、汤圆、灯笼，进一步拉近了干群关系。三是向石月亮乡资古朵村和子里甲乡子里甲村残疾人和婴幼儿221人发放爱心物资--亨氏“优加营养菠菜面条”609箱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络部、《石月亮》编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：福贡县文学艺术界联合会。

纳入福贡县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县文学艺术界联合会2023年度收入合计1590690.91元。其中：财政拨款收入1590690.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少437390.97元，下降21.57%。其中：财政拨款收入减少437390.97元，下降21.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0%。2023年我部门涉及机构改革，编制数减少，人员分流出去4名，随之工资、社保缴纳、办公经费等费用收入减少。

二、支出决算情况说明

福贡县文学艺术界联合会2023年度支出合计1590690.91元。其中：基本支出1386986.69元，占总支出的87.19%；项目支出203704.22元，占总支出的12.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少469390.97元，下降22.79%。其中：基本支出减少493345.19元，下降26.24%；项目支出增加23954.22元，增长13.33%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。2023年我部门涉及机构改革，编制数减少，人员分流出去4名，随之工资、社保缴纳、办公经费等费用支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1386986.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1265531.04元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121455.65元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203704.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、《石月亮》办刊专项资金25044.22元。2023年《石月亮》每年出版4期，每期出版500册，共印刷2000册，《石月亮》办刊专项经费主要用于印刷费、稿费等费用支出，由于2023年国库库款紧缺，《石月亮》办刊专项经费印刷费、稿费未能形成支付。

2、福贡县创建全国民族团结进步县工作经费108660元。根据《关于印发<福贡县青少年“喜迎党的二十大中华民族一家 亲同心共筑中国梦”主题绘画征集、征文活动方案>的通知》(福 创办联发〔2022〕1号)、《福贡县“喜迎党的二十大中华民族一家亲 同心共筑中国梦”征文活动(社会类)工作方案》相关文件精神及县委创建办的工作安排，县文联将承办开展我县“喜迎党的二十大 中华民族一家亲 同心共筑中国梦”主题系列活动。福贡县创建全国民族团结进步县工作经费主要用于征稿类稿费、滨江走廊民族文化设计、制作费等费用，于2022年已实施完成。

3、幸福生活晒出来乡村振兴谱新篇系列活动工作经费70000元，工作经费主要用于乡村振兴宣传片的拍摄制作费、乡镇全家福的拍摄等费用，2023年项目实施完成，已支付相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1590690.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少437390.97元，下降21.57%,主要原因是2023年我单位涉及机构改革，人员分流出去4名，人员经费、公用经费等费用随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1225533.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、驾驶员工资等费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119440.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出76132.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于乡村振兴宣传片的拍摄制作费、乡镇全家福的拍摄等费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位无公务接待，因此无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。本年度三公经费与上年度对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出121455.65元，比上年减少43066.01元，下降26.18%，主要原因是2023年我单位机构改革，编制减少，人员分流出去4名，人员减少随之机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、福利费、印刷费、培训费、工会经费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县文学艺术界联合会资产总额108177.19元，其中，流动资产3141.91元，固定资产105035.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少29758.17元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53332300472101111