中国共产党福贡县委员会接待处2023年度部门决算

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中国共产党福贡县委员会接待处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制度和目标规划，并组织实施；为县委、县政府提供接待工作信息。

2.按照接待工作的有关规定和办法控制使用好接待经费。

3.负责本单位职责范围内的各级领导和工作组的接待服务工作。负责县委、县政府安排的其他公务接待。

4.负责省、州在我县组织召开的各类大型会议的协调及服务工作。负责县委、县政府举办的重要会议、重大活动和重大节庆的后勤保障和接待工作。

5.完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持抓制度、严标准，各项接待任务圆满完成。

(1)公务接待管理实现规范化。严格按照年初我单位修订，县委、县政府下发的《福贡县党政机关国内公务接待管理实施细则》的要求，认真开展公务接待工作。严格执行接待审批及“一函一餐”制，坚决做到无公函一律不予接待，坚决杜绝配餐人数超标及超标准接待的情况出现，圆满完成了各项接待任务。2023年，我处共接待304批4938人次。

(2)接待经费管理全面制度化。为深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，我单位从制度层面规范了预算编制，资金使用、绩效管理等财务管理流程，强化资金使用的公开和监管，使公务接待费等资金使用更加合理合规。按照财务会计账目凭证统计（2022年8月至2023年4月）：共支付公务接待费54.4万元(256批次)。

（3）公务接待工作坚持标准化。面对新形势、新任务、新要求，我单位始终主动将接待工作放到全县大局工作中去谋划，将辅政职能作为接待工作的出发点，将高起点、高标准、高质量作为各项工作的立足点，努力克服新形势下的新问题、新挑战，优化管理体系，制定明确的服务标准和操作规范。通过内部审核和监督，确保服务质量符合标准，使公务接待管理逐步趋于规范和标准。年中，在四办办公室主任联席会上开展对公务接待管理的制度、流程、标准、服务等培训1次，与县委督查专员一起到各乡（镇）开展公务接待工作督查2次，通过对县直各部门、各乡（镇）的不断指导，使其在接待流程，陪餐人数和用餐标准等方面都有了进一步的规范。

（4）公务接待工作凸显特色化。一年来，我单位致力于提高服务质量和接待效果，提升了我县的知名度和影响力，优化了营商环境，促进了合作与交流。一是凸显特色文化：在公务接待中，充分挖掘和利用本地文化资源，打造独特的民俗体验。二是凸显特色服务：注重了解来宾需求，掌握其饮食禁忌，提供个性化的服务。三是凸显特色产业：注重细节和品质，通过精心挑选本地特色菜肴，在菜单中融入乡土风味，让客人在品尝美食的过程中展示我县产业发展。四是凸显绿色节约：持续创新和改进，积极倡导绿色环保理念，在接待过程中减少一次性用品的使用。

2.坚持抓学习、提能力，自身建设常抓常新。

（1）理论学习扎实开展。通过精心挑选学习内容，定期组织全体干部职工集中学习，对习近平新时代中国特色社会主义思想等党的创新理论、各级党委政府的重要部署精神及相关业务知识等进行持续深入的学习。全年组织开展二十大精神等政治理论专题学习5次，接待业务知识培训及接待礼仪实操6次，“创卫”学习7次，意识形态主题学习28次，党风廉政专题学习22次，中共福贡县委接待处文明单位创建工作方案》，以文明创建为载体，组织环境整治、城区交通文明劝导等志愿服务活动40余次，下沉挂联村、加挂社区开展“双报到”及共建，走访、宣传、慰问等活动12次，基层服务能力、治理水平、群众政策知晓率等都得到了切实提升。

(2)定期开展风险研判。按照分级负责的原则，严格落实意识形态工作责任制，落实意识形态风险分析研判预警机制，建立并及时更新意识形态安全风险工作台账，加强对意识形态领域的分析研判和有效处置，确保意识形态工作的安全稳定。全年召开意识形态工作专题会议2次、意识形态风险领域工作分析研判会2次，落实国家安全责任制会议2次。

(3)把牢意识形态主阵地。牢牢把握公务接待领域意识形态的领导地位，强化网络意识形态管控，加强干部职工意识形态工作教育培训，提高思想政治鉴别力。一是以思想工作宣传为载体，用好管好发挥好已有的宣传文化阵地，创新活动方式，增强意识形态工作的影响力。二是提升网络舆论引导水平，找准着力点和突破口，抢占网络阵地，积极掌握方式方法，提高舆论引导的能力，牢牢把握网络意识形态主导权。三是严防宗教势力和邪教组织渗透，确保干部职工无信教传教行为，保持干部队伍的先进性和纯洁性。全年，共制作文明创建宣传栏4期，及时在微信、QQ等网络平台转发国家政策法规宣传内容，全年我单位无网络舆情。

5.坚持抓普法、强治理，推进落实法治建设责任

(1)干部学法职责落实到位。一是领导班子学法用法到位。参加县委办党组理论学习中心组学习及组织单位领导班子学习会，分别以习近平法治思想、以案释法、《中国共产党组织工作条例》开展常态化专题学习。二是干部职工集中学法用法到位。2023年我单位干部职工集中学习法治知识5次，开展法律法规知识测试10次，专题学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》、依法治国相关知识和清廉福贡通报违法违规违纪案件情况，并积极参加国家、省、州、县普法办组织的普法知识在线答题活动。

(2)普法宣传及宣讲落实到位。一是以法律“九进”为载体，充分利用4·15全民国家安全教育日、6·26国际禁毒日、12·4国家宪法日、云南省法治宣传周等重大活动、重要节点，组织干部职工分别到挂联村、加挂社区开展系列法治宣传教育活动8次。二是制定《2023年习近平法治思想宣传工作方案》，并按照方案开展工作，2023年共开展习近平法治思想学习宣传5次，开展《办法》《条例》学习3次，到定点接待企业开展宣传10余次。三是根据我单位职能职责和工作实际，积极配合上级部门开展相关工作。

(3)单位负责人述法落实到位。2023年12月4日，我单位召开了领导班子述法专题评议会议。领导班子成员认真按照党政主要负责人法治建设职责清单进行述法，针对《办法》《条例》《细则》等重点涉及内容进行专题述法。

6.坚持固成果、防返贫，做好同乡村振兴有效衔接。

(1)扎实开展防返贫动态监测工作。我单位严格落实“三类人员”包保责任，做到应保尽保，积极组织单位骨干力量协助村两委进村入户开展收入测算、防返贫监测系统录入7人14次。

(2)接待助推产业项目。在公务接待过程中，以菜品为媒介，大力推介草果、茶叶、阿克鸡系列产品等本地绿色无污染食材，促使来宾通过饮食延伸了解福贡特有的民族饮食文化和传统习俗，对福贡农特产品产业发展起到了一定的促进作用。

(3)消费扶贫促增收。我单位在下沉挂联村开展“我为群众解一忧”主题党日活动，主动向挂联户购买茶叶、鸡蛋、蜂蜜、畜禽等农特产品，共计消费1000余元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接待股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党福贡县委员会接待处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：中国共产党福贡县委员会接待处。纳入中国共产党福贡县委员会接待处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党福贡县委员会接待处2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党福贡县委员会接待处2023年度收入合计1663451.43元。其中：财政拨款收入1655451.43元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8000.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加152986.44元，增长10.13%。其中：财政拨款收入增加148186.44元，增长9.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加4800.00元，增长150.00%。主要原因：9月由架科底乡调入一名全额拨款事业人员，单位保运转日常工作经费、人员类经费等有所调整，全县接待费用较上年支出增加，故财政拨款收入总额增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党福贡县委员会接待处2023年度支出合计1663451.43元。其中：基本支出1043153.78元，占总支出的62.71%；项目支出620297.65元，占总支出的37.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加152986.44元，增长10.13%。其中：基本支出增加144325.79元，增长16.06%；项目支出增加8660.65元，增长1.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是9月由架科底乡调入一名全额拨款事业人员，单位保运转日常工作经费、人员类经费等有所调整；二是我单位主要负责全县公务接待工作，项目支出由接待费用及接待工作经费构成，本年度接待批次增加63批次，接待费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党福贡县委员会接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1043153.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出960847.35元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82306.43元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党福贡县委员会接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620297.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于全县性公务接待费  543962.00元、接待工作专项经费之办公经费8549.00元、接待工作专项经费之差旅费63400.00元，办公费4386.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党福贡县委员会接待处2023年度一般公共预算财政拨款支出1655451.43元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加148186.44元，增长9.83%,主要原因是：9月由架科底乡调入一名全额拨款事业人员，基本工资、津贴补贴等人员经费支出等费用增加，全县接待费用支出增加，故支出总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1442085.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于单位人员工资、机关运转、全县公务接待服务保障；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75569.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出56823.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于事业单位医疗36455.82元；公务员医疗补助14203.53元；其他行政事业单位医疗支出6164.4元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房保障公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1141080.00元，决算为587703.05元，完成年初预算的51.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为43741.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.44%，完成年初预算的87.48%；公务接待费支出年初预算为1091080.00元，决算为543962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.56%，完成年初预算的49.86%，具体是国内接待费支出决算543962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党福贡县委员会接待处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1141080.00元，支出决算为587703.05元，完成年初预算的51.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为43741.05元，完成年初预算的87.48%；公务接待费支出年初预算为1091080.00元，决算为543962.00元，完成年初预算的49.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，打造节约型政府，严格控制“三公”经费的支出，二是年底财政收回资金较早，部分已产生的接待批次费用尚未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23201.55元，增长4.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加6593.55元，增长17.75%；公务接待费支出决算增加16608.00元，增长3.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是全年接待批次较上年增加63批次，接待费用随之增加；二是车辆油费采购及维修费用较上年增加，故全年“三公”经费决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次3953人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党福贡县委员会接待处2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党福贡县委员会接待处资产总额174712.52元，其中，流动资产13294.97元，固定资产161,417.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,260.17元，其中固定资产增加47,260.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37736.05元，其中：政府采购货物支出24200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13536.05元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业本位)运行，用于购买货物和服务的专项资金。

三公经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53332300149901111