中国共产党福贡县委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53332300120101000

中国共产党福贡县委员会办公室

2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党福贡县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责对省委、州委和县委方针政策贯彻落实的督查。负责县委重大决策、重要工作、重要项目、重大事项以及全县性重要会议、重要文件精神贯彻落实的督查。负责领导交办和批示件的办理落实情况的督查。负责由县委及所属部门承担的人大代表建议和政协委员提案办理情况的督查。负责督查调研，编发督查通报、督查专报等督查信息，为领导决策提供科学依据。

2.负责县委层面召开的各种会议的统筹、安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

3.负责县委文件文稿的修改、校核、分发、清退、归档。承担县委部分文件文稿的起草。负责县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务。负责承办各乡（镇）、各部门向县委报送的请示、报告。负责党政军群领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作。

4、负责全县经济社会发展重大情况的信息报送工作。负责承办《福贡信息》《县委大事记》《县委常委会会议纪要》的收集整理编辑。负责县委、县委办公室节假日、法定工作时间之外的值班工作。负责统筹县委、县政府处置突发（紧急）事件的有关工作。

5.负责对省委、州委和县委重大决策、重要工作部署、重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督促检查反馈。

6.负责贯彻党和国家有关保密和密码工作的方针、政策、决定、指示，组织保密、密码法律、法规、规章的实施及宣传教育，负责各类秘密信息电报的上传下达和下情上达的译、传、办工作。指导各乡（镇）、县级各部门的保密、密码工作，承担从业人员保密、密码知识和业务技术培训，依法开展保密检查。

7.承担全面深化改革委员会的日常事务，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。协调督促有关方面提出的决定事项、工作部署和要求。研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.承担国家安全委员会的日常事务，贯彻落实中央省州和县委关于国家安全工作的决策部署，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我县国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，指导推动各乡（镇）和县直有关部门国家安全工作。

9.贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，履行档案行政执法职责，推进全县各乡（镇）和县直机关档案管理工作的标准化、规范化。按规定接收、征集县直各机关、团体、企事业单位（含中央、省、州属驻福贡单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料及散存于社会的档案、资料等，进行规范化整理、科学管理和安全保管，依法向社会开放档案。

10.完成上级部门和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，不断提升履职能力。一是强化理论学习力度。采取线上线下相结合的方式，积极开展“三会一课”、：理论学习中心组、干部职工大会集中学习，通过“云岭先锋”、“学习强国”等载体，深入学习习近平总书记关于办公室（厅）重要指示批示精神，考察云南重要讲话精神以及“一次接见、两次回信、一次听取工作汇报”重要讲话精神，进一步增强政治领悟力、政治判断力、政治领悟力，增强股室全体干部职工对党的创新理论的政治认同、理论认同和情感认同。二是提升职能业务水平。召开县四套班子办公室主任（扩大）联席会议3场次，举办办公室技能讲堂4场次，开展1期办公室“三服务”能力暨档案管理业务培训，选派1名年轻干部到州委办公室办文法规科顶岗学习，打造学习型、技能型办公室队伍。三是持续增强党性锤炼。全体党员围绕《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党的二十大报告学习辅导百问》等必读书目。制定完善学习制度，采用灵活多样的学习形式，线上自学线下分享学习。理论学习中心组学习8次，三会一课52次，主题党日10次。利用休息时间组织党员干部深入挂联村、社区开展“为民服务日”“我为群众办实事”等实践活动10次，同时，开展送政策、出点子、送温暖活动，做到真情真意帮助群众解决急难愁盼问题。

2.强化责任担当，全面提高工作质效。一是精心抓好办文办会办事工作。精心办好公文，提高以文辅政水平。全年共拟办中央文件18份，省级文件112份，州级文件532余份，县级层面出台文件574份，为县委决策部署提供有效文件依据。同时，全年共保障会议275余场次，不断强化跟踪服务，保障政令畅通，积极组织收集编发县处级实职领导、县委各部委科级领导每日行程动态和外出报备行程，并报县委领导审阅。按照《中共福贡县委常委会会议议事规则》等要求，今年常委会会议安排重要议题235项，完成179项，同时，不在议题计划安排中的180项，共计完成议题359项。二是精心抓严机要保密工作。认真督促全县各部门干部职工下载“保密观”App，参加线上保密培训，1146人完成规定学时并取得培训合格证书。举办了1期涉密业务培训，共53名人员参加，同时选送2个优秀保密微视频作品至州保密局。按照国家秘密工作要求，对全县1859份涉密文件进行清退销毁，对政府信息公开网站、门户网站开展保密检查1次，对全县非涉密计算机开展保密专项检查3次。今年共召开了国安委全体会议1次、县委国安办主任专题会议1次、常委会会议4次，制定印发《县委国家安全委员会2023年工作要点》《县委国家安全委员会情报工作规范》等制度。三是精心抓细档案管理工作。年内共接待单位和个人查阅档案774人次，同比增长27%。为省委第二巡视组在福贡县期间的巡视工作内容提供省、州、县有关政策依据。依法征集到期档案，对各单位移交进馆的档案进行逐一校对，年内接收进馆文书档案340卷12961件，项目档案55卷289件，会计档案1541卷6064件，疫情防控档案68卷1708件，照片档案215张，视频档案10.5G。广泛普及档案数字化软件系统，开展系统操作培训285人次，累计安装系统250台次，完成档案目录录入24002条，进一步实现档案录入和管理的数字化、集成化、网络化。

3.强化监督检查，持续推进工作落实。一是高效办理领导批示，确保工作落地见效。及时将县委领导批示要求传达给有关部门和乡镇，共下发《县委领导批示件》文件54份，已落实54份，办结率为100%，共形成反馈报告6份。同时，积极跟进落实县委主要领导交办事项，2023年通过县委领导调研、县委常委会共交办125项，截至目前，跟进办结125项，办结率为100%。二是扎实开展督查检查，确保工作稳步推进。共开展和参与督查16次，主要涉及省委巡视反馈问题整改工作、巩固拓展脱贫攻坚成果、“四个10”重点项目、城乡绿化美化工作和县委领导交办的事项等，形成督查报告14（通报和专报）份、督办通知22份。三是持续抓好基层减负，确保工作取得实效。制定《福贡县2023年督查检查考核计划》，确定督查检查考核事项42项，坚持“清理、精简、规范”的原则，减少文件印发，通过尽量少开会、开短会、开管用的会，合并开会、套开会议，多采用电视电话会议等形式，提高会议实效。截至目前，县级层面发文196份，同比下降16.33%；县级层面召开会议130次，同比下降2.3%。同时，设置了1个乡（镇）观测点（石月亮乡），对文件、会议、督查等进行监督。

4.强化作风建设，切实营造廉洁氛围。一是全面从严治党，推进廉政建设。县委办公室班子始终坚持把抓党风廉政建设与单位主责主业摆在同样的位置，制定《2023年中共福贡县委办公室领导班子、第一责任人、班子成员责任清单》，明确28项具体工作任务，按照“一把手负总责”和“谁分管谁负责”的原则，与班子成员以及股室长签订《县委办2023年度党风廉政建设责任书》12份。今年共召开29次工作会议，其中班子会议2次，党风廉政专题会议2次。二是强化政治建设，规范党内政治生活。积极发挥“头雁效应”，以班子扩大会议、党风廉政专题会议等方式，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述，认真贯彻执行《中国共产党问责条例》和《中国共产党党组工作条例》，党支部书记带头参加双重组织生活，主动交心谈心、开展批评与自我批评，营造团结奋进的良好工作氛围。根据福贡县2022年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题和整改意见，制定《县委办公室2022年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改方案》，整改措施6项，已全部整改完成。三是筑牢思想防线，加强廉政教育。教育党员干部在任何时候、任何情况下都必须要头脑清醒、是非分明、站稳立场，共开展3次警示教育专题活动，以纪律建设为主题，组织观看《问“剑”破局》《伸向粮仓的手》《代价—贪杯易惹祸、好赌终成空》警示教育片，传达学习县纪委《关于十起违反中央八项规定精神典型案例的通报》《怒江州2020年至2022年党员干部违纪违法典型案例》及《福贡县贯彻落实中央八项规定精神实施办法》等文件，充分运用正反两面的典型案例，激发党员干部向上、向善的内在动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共福贡县委办公室共设置8个内设机构，包括：综合行政股、县委常委办、综合秘书股、机要保密股、督查室、档案股（县档案局）、县委深化改革委员会办公室、县委国安办情报信息股。所属参公事业单位1个，为福贡县委党史研究室（地方志办公室）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党福贡县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入中国共产党福贡县委员会办公室2023年度部门决算编报的单与我部门所属单位范围不一致。所属1个参公事业单位不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在中国共产党福贡县委员会办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党福贡县委员会办公室2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制31人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。（其中云Q32045为机要通信保障车，编制在省机要和保密局，日常保养维护由我单位出资。）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党福贡县委员会办公室部门2023年度收入合计12123311.46元。其中：财政拨款收入12083311.46元，占总收入的99.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40000元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加847423.06元，增长7.52%，其中：财政拨款收入增加920059.06元，增长8.24%，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少72636元，下降64.46%，减少原因，代发公益性岗位工资只代发到5月份，6月份以后由人社局自己发放。预算收入增加原因：较上年基本支出增加1000432.57元（党史研究室并入我单位，导致预算收入和支出增加），项目支出减少了153009.51元，项目支出减少是因为年底没有及时支出，导致部分费用没有完成支付，导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党福贡县委员会办公室部门2023年度支出合计12123311.46元。其中：基本支出11053965.97元，占总支出的91.18%；项目支出1069345.49元，占总支出的8.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加847423.06元，增长7.52%。基本支出增加1000432.57元，增长9.95%；项目支出减少了153009.51元，下降12.52%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加原因:县委党史研究室（县地方志办公室）并入我单位，导致相关费用增加；二是县委办只有2辆车的车编，但需要承担3辆车的运行费（有1辆车的车编在省机要保密局）；项目支出减少是因为年底没有及时支出，导致部分费用没有完成支付。

（一）基本支出情况

2023年度主要用于保障中国共产党福贡县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11053965.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9843297.51元，占基本支出的89.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1210668.46元，占基本支出的10.95％。

（二）项目支出情况

2023年度主要用于保障中国共产党福贡县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于专项业务工作的经费支出1069345.49元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

1、重大项目建设及招商引资工作经费48346.99元，主要用于开展县内重大项目建设及招商引资工作；

2、挂职干部交流专项经费30743元，主要用于挂职干部艰苦边远地区津贴和日常生活保障；

3、保密机要专项工作经费10000元，主要用于开展保密机要相关工作；

4、县委全面深化改革委员会工作经费6015元，主要用于开展县委全面深化改革委员会相关工作；

5、县志办《福贡年鉴》印制经费188000元，主要用于支付县志办《福贡年鉴》印制经费；

6、档案馆专项工作经费15417元，主要用于开展档案馆相关工作；

7、县委县政府重点协调办专项经费13772元，主要用于开展县委县政府重点协调办相关工作；

8、2023年遗属补助经费32300元，主要用于支付遗属补助；

9、党史研究室《中共福贡县委执政纪要》（2021年）出版经费39700元，主要用于支付党史研究室《中共福贡县委执政纪要》（2021年）出版经费；

10、党史研究室《中共福贡县委执政纪要》（2020年）出版经费39700元，主要用于支付党史研究室《中共福贡县委执政纪要》（2020年）出版经费；

11、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接专项工作经费289087元，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接相关工作；

12、县委督查室专项工作经费8454.5元，主要用于开展县委督查室相关工作；

13、周边事务工作补助经费61956元，主要用于开展涉缅工作；

14、2022年中交集团帮扶资金80000元，主要用于开展乡村振兴相关工作；

15、恒占普一次性抚恤金和遗属生活困难补助专项资金205854元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党福贡县委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12083311.46元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加920059.06元，增长8.24%，支出增加原因：县委党史研究室（县地方志办公室）并入我单位，导致相关费用增加；二是县委办只有2辆车的车编，但需要承担3辆车的运行费（有1辆车的车编在省机要保密局）；项目支出减少是因为年底没有及时支出，导致部分费用没有完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9497357.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于行政运行6803825.46元；事业运行2693532元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1066053.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于:行政单位离退休12500元，机关事业单位基本养老保险缴费支出847699.2元，死亡抚恤205854元。

9.卫生健康（类）支出674942.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于行政事业单位医疗674942.8元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于开展乡村振兴工作共计80000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出764958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于支付住房公积金764958元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109900.00元，决算为116324.00元，完成年初预算的105.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为113778.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.81%，完成年初预算的113.78%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为2546.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.19%，完成年初预算的25.72%，具体是国内接待费支出决算2546.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党福贡县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109900.00元，支出决算为116324.00元，完成年初预算的105.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为113778.00元，完成年初预算的113.78%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为2546.00元，完成年初预算的25.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增长的主要原因是：我单位公务用车实有编制2辆车，实际公务用车有3辆，公务用车运行维护费需要承担3辆车的日常开支，导致费用上涨；公务接待次数减少，公务接待经费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(云Q75379、云Q18531、云Q32045)出差、调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机要保密股安装屏蔽机房、接待涉缅工作督导组、接待州机要保密局等相关工作，产生的接待4批次及29人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党福贡县委员会办公室部门2023年机关运行经费支出1210668.46元，增加149331.02元，增长14.07%,主要原因分析，党史研究室（地方志办公室）并入我单位，导致运行经费上涨。部门机关运行经费主要用于行政运行1198168.46，行政单位离退休人员经费12500元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党福贡县委员会办公室部门资产总额7068115.77元，其，流动资产6980.37元，固定资产6653254.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产407881元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483932.24元，其中固定资产减少475828.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额291392元，其中：政府采购货物支出291392元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额291392元，授予小微企业合同0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指主要用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332300120101111