中国共产党福贡县纪律检查委员会2021年部门预算公开

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 中国共产党福贡县纪律检查委员会

2021年预算公开目录

第一部分福贡县纪律检查委员会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

第二部分福贡县纪律检查委员会部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县纪律检查委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党福贡县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纪检监察机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，根据党章赋予的职责，纪检监察机关主要职能有党的纪律检查和行使行政监察，遵照《中国共产党章程》规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议和执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，纪检监察机关具有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。

（二）机构设置情况

内设科室有31个内设机构。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、七个纪检监察室、11个派驻机构纪检监察组、1个派出县委县直机关纪检监察委员会办公室、四个巡察组、巡察办公室。

    （三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，县纪委监察委将在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻党的政策路线以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻落实省委、州委和县委的全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，持续学懂弄通做实党的创新理论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题的能力，推进纪检监察工作理念、思路、制度、机制创新，切实做到“两个维护”。强化政治监督，以更高站位服务保障现代化建设顺利推进。围绕重点工作，制定政治监督清单，开展专项监督检查。健全贯彻党中央重大决策部署督察问责机制，防范化解思想松懈、纪律松弛风险。对敢担当善作为的干部加强激励保护，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。严肃政治纪律、政治规矩，确保换届风清气正。对“七个有之”问题严惩不贷，压紧压实换届政治责任，组织开展纪律作风教育整顿，严格执行“十个严禁”规定，落实“纪检监察机关意见必听、反映线索具体且有可查性的信访举报必查”要求，确保换届风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制76人，事业编制4人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。遗属人员6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1593.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1593.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加291.72万元，主要原因是人员增加，工资增加。项目增加，项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1593.24万元，其中:本年收入1593.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1593.24万元（本级财力1593.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加291.72万元，主要原因是人员增加，工资增加，项目增加，项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1593.24万元。财政拨款安排支出1593.24万元，其中，基本支出1474.71万元，与上年对比增加183.19万元，主要原因是人员增加，工资增加；项目支出118.53万元，与上年对比增加108.53万元，主要原因是今年有新增加项目，项目支出就会增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2011101款主要用于行政运行支出1185.28万元，2011102款主要用于巡查工作经费支出30万元，2011199款主要用于其他纪检监察事务支出88.52万元，20805款主要用于养老保险支出132.83万元，21011款主要用于单位医疗保险支出61万元，2210201款主要用于住房公积金支出95.6万元。

    五、财政专户管理支出情况

我单位无财政专户管理支出情况。

六、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县纪委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.54万元，比上年增加10.44万元，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费

县纪委2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

县纪委2021年公务接待费预算为1.24万元，较上年增加0.14万元，国内公务接待批次为20次，共计接待58人次。

增减变化原因：2021年是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键之年，上级领导以及业务指导检查人数会比上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

县纪委2021年公务用车购置及运行维护费为10.3万元，较上年增加10.3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10.3万元，较上年增加10.3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2021年车辆经费比上年增加了10.3万元，主要原因是人员增加，车辆运行维护费费用支出增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县纪委2021年机关运行经费安排229.58万元，与上年对比增加9.88万元，主要原因分析人员增加，预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总计627.79元，流动资产合计53.16万元，较上年减少5.98%；固定资产净值461.3万元（固定资产原值627.79万元，累计折旧166.48万元），在建工程0元，无形资产0元。负债总计17.86万元，较上年减少5.61%。净资产合计461.3元，较上年减少3.48%。固定资产净值461.3元，其中房屋构筑物335.66万元，占固定资产72.76%，通用设备净值83.9元（其中汽车2辆净值42.17元，）占固定资产,18.18%。专用设备0元；文物和陈列品0元；图书档案0元；家具、用具、装具及动植物净值41.7元，占9%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：反腐倡廉警示教育和法治宣传教育基地建设经费80万元。根据年度工作安排，结合单位实际情况，切实把专项治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把干部职工的警示教育和反腐败斗争结合起来，加强基层组织建设，既有力打击震慑腐败分子，形成压倒性态势，又从思想教育抓起，形成长效机制，不断增强人民安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础。

（五）其他预算公开需说明事项

我单位无其他预算公开需说明事项

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