监督索引号53332300147500000

 福贡县供销联社2021年预算公开目录

第一部分福贡县供销联社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分福贡县供销联社2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县供销联社2021年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县供销联社2021年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县供销合作联社单位统一社会信用代码12533323G91117824W，福贡县供销合作联社为福贡县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，人员参照公务员法管理；经费供给方式为财政全额拨款。其主要职能：对全县供销工作实行宏观管理，并贯彻实施《中华人民共和国农民专业合作社法》、对全县供销、乡村流通、各类专业合作社工作依法进行监督和指导；福贡县供销合作联社，其功能是稳定农村农资市场，同时做好农村“乡村流通领域”发展建设工作，坚持服务“三农”的办社宗旨，以促进农业增产、农民增收，满足市场需要为目标，开拓市场，扩大销售，促进社会发展和经济建设服务。

（二）机构设置情况

福贡县供销合作社联合社（以下简称县供销联社）为福贡县人民政府直属公益一类失业单位，正科级，人员参照公务员法管理,经费供给方式为财政全额拨款。单位内设5个股室，分别是办公室、合作指导股、社有资产管理股、会统股、经济发展股。

（三）重点工作概述

截至2020年11月全县累计发展“两社一会”241个。其中：综合服务社78个，农民专业合作社163个(“党支部+农民展业合作社”57个），社员16535户，其中建档立卡户12380户，占社员总数74.87%。其中：草果种植合作社18个，茶叶种植加工合作社11个，核桃种植合作社6个，漆树种植加工1个，蔬菜种植2个，中药材种植16个，松茸1个（邓言包含食用菌），鸡脚稗1个，养殖合作社16个，流通业2个，民族服饰6个，种养殖75个，加工业2个，生态4个，旅游业2个。业务范围涵盖种植、养殖、加工、储存、销售,两社一会已覆盖全县6乡1镇57个村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制（参公）10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1784662.98元，其中：一般公共预算1784662.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加118140.28元，主要原因分析2021年预算批复易地搬迁安置点公共服务建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1784662.98元，其中：本年收入1784662.98元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784662.98元（本级财力1784662.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加118140.28元，主要原因分析2021年预算批复易地搬迁安置点公共服务建设工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1784662.98元。财政拨款安排支出1784662.98元，其中：基本支出1735162.98元，与上年对比增加68640.28，主要原因分析因单位有人员调动，人员工资增加；项目支出49500元，与上年对比增加49500元，主要原因分析2021年预算批复易地搬迁安置点公共服务建设工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障缴费和商业服务业支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）支出164869.68元：

2080501行政单位离退休支出1800元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108713.12元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出54356.56元，

2.卫生健康支出（210类）支出75809.9元：

2101101行政单位医疗支出52318.19元，

2101103公务员医疗补助支出20383.71元

2101199其他行政事业单位医疗支出3108元

3.商业服务业等支出（216类）支出1428961.36元：

2160201行政运行1379461.36元。

2160299其他商业流通事务支出49500元

4.住房保障支出（221类）支出115022.04元：

2210201住房公积金115022.04元

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额9600元，其中：政府采购货物预算9600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县供销联社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1620元，较上年增加180元，增长1.2%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县供销联社2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

福贡县供销联社2021年公务接待费预算为1620元，较上年增加180元，增长1.2%,国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

增减变化原因：因工作调动，单位人数较上年增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县供销联社2021公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    项目名称：易地搬迁安置点公共服务建设工作经费。

建设内容：开展易地搬迁点评价超市（综合服务社）建设，加挂超市带有中国供销合作社标识的门头，规章制度和服务制度，引进扶贫农特产品进超市设立扶贫产品超市专柜。

绩效目标：数量指标为建设9个综合服务社，设立9个门头  9个门牌 9个服务柜。成本指标：加挂1个综合服务社所需资金是门头800元、门牌2200元、服务柜2500元。社会效益指标：综合服务社建设对群众生产生活产生的影响力，服务易地搬迁点搬迁群众。群众满意度指标：达到群众满意度为100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县供销联社2021年机关运行经费安排49500元，与上年对比增加5500元，主要原因分析是因工作调动，单位人数比去年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：福贡县供销联社固定资产总价值38286元，其中通用设备26138元，占比68%；家具、用具装置及动植物12148元，占比32%。

（四）其他预算公开需说明事项

我单位无其他预算公开需说明事项

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