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 中共福贡县委接待处2021年预算公开目录

第一部分中共福贡县委接待处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共福贡县委接待处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共福贡县委接待处2021年预算重点领域财政项目文本公开

中共福贡县委接待处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制度和目标规划，并组织实施；为县委、县政府提供接待工作信息。

2.按照接待工作的有关规定和办法控制使用好接待经费。

3.负责本单位职责范围内的各级领导和工作组的接待服务工作。负责县委、县政府安排的其他公务接待。

4.负责省、州在我县组织召开的各类大型会议的协调及服务工作。负责县委、县政府举办的重要会议、重大活动和重大节庆的后勤保障和接待工作。

5.完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党福贡县委员会接待处设2个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、财务、资产管理、机要、信息、保密、党群、信访、老干、新闻宣传、规范性文件合法性审核、政务公开和综合性文件起草等工作。完成领导交办的其他任务。

2.接待股。负责本单位职责范围内的各级领导和各工作组的接待服务工作。负责接待工作的具体安排，包括制订接待方案、方案报批、接待物资采购、食宿安排等。负责协调接待人员，做好与上级机关及相关部门的联络工作。协助领导做好接待方面的各项事宜及完成临时交办的其他工作。

人员编制：中国共产党福贡县委员会接待处事业编制5名，其中：科级领导职数3名（1正2副）。

（三）重点工作概述

1.抓好单位党风廉政建设工作

一是认真落实党风廉政建设责任制，严格履行“一岗双责”，落实好党风廉政建设第一责任人职责。严格按照计划召开党风廉政建设工作推进部署会议，认真安排部署党风廉政建设工作；二是积极参加支部开展的廉政教育等各项活动的同时，加强单位内部教育监督，切实解决廉洁勤政方面存在的问题，组织开展好单位内部谈心谈话、廉政集体谈话等工作；三是认真组织开展干部职工廉政风险点排查及干部职工廉政风险点自查工作，严控工作中存在的廉政风险；四是积极开展自检自查工作，杜绝违规违纪问题出现；五是积极主动向上级分管部门、审计、财政、纪检监察部门报告公务接待情况，做好公开公示，自觉接受社会监督；六是深化干部作风建设，积极纠正“四风”。努力实现作风建设的制度化、规范化、常态化，真管真严、敢管敢严。

2.抓好意识形态工作

一是提高认识，加强意识形态工作，鼓舞干劲、弘扬正能量、调动积极性，着力解决党内和社会精神方面的突出问题，充分发挥精神力量在推进伟大事业过程中的作用；二是从思想上引导人、影响人的工作，掌握主动权、打主动仗。严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平；三是将意识形态工作纳入单位党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理。将意识形态工作摆上重要议事日程，列入单位年度工作重点，与公务接待工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核；四是落实党管意识形态工作原则，召开专题会议，对意识形态工作进行分析研判、听取汇报和推动部署，在制度上、人员上、经费上加大投入，确保各项工作的顺利推进；五是宣传落实好上级决策部署，加强思想政治教育管理，大力推进理论武装工作，开展精神文明创建活动，加强网络意识形态管理，加强意识形态工作阵地及队伍建设，做好意识形态领域重大问题处置。

3.抓好脱贫攻坚帮扶工作

一是加强组织领导，进一步加强人员保障。按照要求，派出驻村工作队员1人，积极做好人员抽派协助驻村工作，同时严格落实干部职工帮扶入户走访制度，开展好脱贫攻坚各项任务，确保挂联村能巩固脱贫成果，与乡村振兴有效衔接；二是做好特色产业，拓宽增收渠道。积极配合驻村工作队组建“党支部+合作社+农户”的农民专业合作社，大力发展茶叶种植、草果种植、中蜂养殖等产业，促进农户创收；三是努力抓好转移就业工作。在下沉入户过程中，加大转移就业宣传，在发展产业的基础上再通过外出务工提高人均收入；四是积极开展技能培训。配合产业发展，积极组织相关的种养殖技能培训，实现提质增效，增产增收；五是确保易地搬迁户稳得住。积极落实县委县政府易地搬迁政策，做好易地搬迁后续保障工作。六是以爱国卫生“七个专项行动”为抓手，进一步改善农村人居环境。按照“1档8条”整治提升标准，动员村民代表、党员、村组干部外出学习观摩，并在村民小组定期开展环境卫生大整治活动。

4.抓好公务接待服务工作

一是严格执行中央八项规定及其实施细则精神、省、州党政机关国内公务接待管理实施细则的相关要求，切实做好接待服务保障工作；二是建立和完善《福贡县党政机关国内公务接待工作管理实施细则》及规章制度，严格标准，规范程序、细化环节，不断提高公务接待工作的标准化、程序化、制度化水平；三是规范接待规则和流程。明确接待的细节与重点，不断改进一些老办法、老传统，在礼仪、餐饮等方面推陈出新，坚持用改革的精神指导和解决当前接待工作中遇到的新情况、新问题，推动接待工作不断迈上新台阶。

5.抓好爱国卫生整治工作

一是根据省、州、县爱国卫生工作的部署要求，成立推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定爱国卫生工作的具体实施方案，扎实推进“7个专项行动”向纵深发展，彻底改变环境“脏乱差”面貌；二是建立单位人居环境全面巩固再提升的制度保障机制，确保今年底单位、卫生区域、监督单位的环境卫生状况得到明显改观，为健康、美丽和文明福贡建设奠定坚实的基础；三是加强舆论引导、政策解读、科普宣传，充分发挥爱国卫生运动的优势，广泛发动全社会参与。设置投诉举报专栏；公开单位电话受理群众投诉举报，及时回应社会关切。

6.抓好单位平安创建工作

一是将平安创建工作作为单位重点工作来抓，在单位内部成立专项工作领导小组，切实做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成分工负责、齐抓共管的良好局面；二是切实搞好宣传工作，营造良好氛围。立足实际，通过形式多样、内容丰富多层面的宣传活动，提高干部职工对平安建设的知晓率，进一步有效提高干部职工遵纪守法、依法办事的法律素质和治安防范意识；三是落实制度，强化规范。建立健全和完善各项安全防范制度，做到用制度约束人，靠纪律调动工作积极性，规范平安创建各项工作，为平安创建工作取得实效打好基础。

7.抓好依法治县及普法工作

一是结合本单位实际，制定《中共福贡县委接待处2020年度普法计划》《中共福贡县委接待处2020年度普法责任清单》，进一步推动普法责任制落实；二是大力弘扬宪法精神。坚决贯彻落实好省《关于进一步深化全省宪法宣传教育工作的意见》，要常态化组织开展宪法“七进”活动，积极采用“双语”加强对少数民族群众的宪法宣传教育力度；三是深化法治扶贫助力决战脱贫攻坚。结合“下沉作战、百日攻坚”行动，开展专题法治宣传。从贫困地区群众生产生活的实际需要出发，重点宣传好涉及土地承包、移民搬迁、婚姻家庭、财产纠纷、赡养继承、教育医疗等相关法律法规，加强对民事诉讼相关法律知识的宣传；四是加强生态环境保护法治宣传。配合好县委、县政府全力推进生态保护修护工作的开展，大力加强对生态环保法律法规和《怒江傈僳族自治州城乡环境卫生管理条例》等地方单行条例的宣传普及，让环境保护和法治观念深入人心；五是突出对单位保密、国家安全、信访等方面的法治宣传。围绕上级文件精神，对干部职工加强法治宣传教育工作。

8.抓好单位民族团结创建工作

一是将省、州、县的部署和工作要求及时传达给每位干部职工，将创建民族团结进步模范单位活动与接待业务工作相结合，同安排、同落实。成立民族团结进步创建工作领导小组，保证民族团结进步模范单位创建工作有序开展。二是大力开展民族团结宣传教育活动。充分利用单位微信群等网络传播工具，结合“七五”普法等工作，大力开展党的民族理论、民族政策、民族法律法规和民族知识宣传教育学习，并且切实做到民族团结宣传教育工作经常抓、常抓不懈，坚持多层次、多形式地开展民族团结宣传教育活动，切实提高干部职工促进民族团结的大局意识和责任意识，引导和教育干部职工将民族团结精神贯彻到实际工作和行动中，形成长效机制。三是学习先进典型，充分发挥民族团结先进典型的感召力，激励干部职工以身边的人和事为榜样，营造人人学先进、人人争当典型的浓厚氛围；四是把民族团结工作与扶贫帮困结合起来，真心实意为群众解决实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2513829.46元，其中：一般公共预算2513829.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2020年部门总收入2749277.84元，较上年减少235448.38元，主要原因分析虽然一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本支出收入增加，但是项目支出减少，总体收入随着减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2513829.46元，其中：本年收入2513829.46元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2513829.46元（本级财力2513829.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2020年部门总收入2749277.84元，较上年减少235448.38元，主要原因分析虽然一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本支出收入增加，但是项目支出减少，总体收入随着减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2513829.46元。财政拨款安排支出2513829.46元，其中：基本支出1013829.46元，与上年对比2020年基本支出749277.84元，今年较上年增加264551.62元；项目支出1500000元，与上年对比2020年2000900元，减少500900元，主要原因分析：基本支出增加的原因是今年我单位编制为6人，工资福利性支出、工资津贴、社会保险、日常工作经费等按照人数基数进行调整有所增加调整。项目减少的原因是我单位负责全县性接待工作，主要项目为接待经费。我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支，加之随着脱贫攻坚的结束，来我县调研、考核的领导和工作人员批次人数相对减少，且年初我县根据规定对公务接待办法进行了修订完善，接待标准有所改变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2282444.86元；社会保障和就业支出111453.84元；卫生健康支出51243.84元；住房保障支出68686.92元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额61500元，其中：政府采购货物预算61500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共福贡县委接待处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1451080元，上年预算2050900元，较上年减少599820元，下降29.25%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共福贡县委接待处2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共福贡县委接待处2021年公务接待费预算为1401080元，上年预算2000900元，较上年减少599820元，下降29.98%，2020年度国内公务接待批次为439次，共计接待8328人次，预计2021年接待经费控制在≤1500000元，批次和人次较上年也会减少。

增减变化原因：今年较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支，加之随着脱贫攻坚的结束，来我县调研、考核的领导和工作人员批次人数相对减少，且年初我县根据规定对公务接待办法进行了修订完善，接待标准有所改变。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共福贡县委接待处2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：今年较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位今年主要项目为：全县公务接待经费

项目经费：1500000元，其中接待专项经费1400000元；接待工作经费100000元。

绩效目标情况：根据产出指标、质量指标、接待质量、满意度指标、服务对象满意度指标100%来衡量项目完成进度，经费支出严格控制在预算数内。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共福贡县委接待处2021年机关运行经费安排39744.42元，与上年对比2020年机关运行经费安排33027.61元，增加6716.81元，主要原因分析单位运行经费根据人数增加，办公费、差旅费、培训费用等也增加。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日固定资产495911元。

（四）其他预算公开需说明事项

说明：2021年本单位无新增资产配置，故表16无数据。

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