中国共产主义青年团福贡县委员会2021年部门预算公开

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 中国共产主义青年团福贡县委员会部门2021年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团福贡县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出的情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团福贡县委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中国共产主义青年团福贡县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

中国共产主义青年团福贡县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团工作计划，组织引导团员、青年积极完成党组织交给的各项任务。

2.按照青年的特点，开展各种健康有益的活动，调动其生产、工作、学习的积极性。

3.制定实施团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负责团费收缴、管理和使用。

4.领导全县少先队工作，对少先队员进行爱国主义、集体主义、社会主义为主的思想教育，培养其成为“四有新人”。

5.负责福贡县青少年社会事务公益服务中心的全部工作。

6.积极做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益。

7.管理福贡县在岗的国家项目及地方项目志愿者。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团福贡县委员会内设综合办公室、青农部、志工部、学校少年部4个职能股室，行政编制4名，事业编制4名。其中，书记1名（正科级），副书记1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，深化思想政治引领

一是运用团属新媒体推动习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。组织全县1.2万名团员青年参加“青年大学习”网上主题团课，引导团员青年学习新思想，争做新青年。运用“短视频、互动答题、清新手绘”等网络流行传播元素打通青年理论武装的“最后一公里”。二是在青少年中广泛传承红色基因。以重大节日节点为契机，组织全县共青团、少先队组织开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”“从小学先锋 长大做先锋”“红领巾爱学习”“纪念抗美援朝胜利70周年”等爱国主义主题教育50场次，厚植青少年爱国主义情怀，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在2000名青少年中入脑入耳入心。三是组织扶贫工作队、背包工作队、扶贫暖心团、青年讲师团深入学校、社区、农村、易地搬迁安置点宣讲党的十九届五中全会精神，讲清党领导人民建设祖国新的伟大成就，讲好习近平总书记的领袖魅力，讲透怒江翻天覆地的历史巨变，切实坚定各族青少年“听党话、跟党走、感党恩”的如磐信念。

2.坚持聚焦主业，服务青年创新创业

一是实施有志青年创业扶持行动。为10名创业青年争取“贷免扶补”创业贷款，放贷145万元，带动30人就业。二是帮助青年提升创业就业技能。组织20名创业青年参加乡村振兴“领头雁”线上培训，组织25名青年参加由团州委举办的电商培训3期，提升青年就业本领和综合素质。三是动员各方力量，筹集扶持青创资金。开展“青创联盟”爱心捐款行动，筹集到11000元扶持青年创业爱心资金，为更好组织青年创业就业培训提供支撑。四是助力劳动力转移就业。举办“路在脚下 梦在远方”外出务工青年出征仪式3场次，为500余名外出务工青年提供晕车贴、矿泉水、方便面等共计0.5万元的爱心物资，让青年真切感受到党和政府的关怀。

3.坚持品牌建设，深化爱心扶贫帮困行动

一是持续开展贫困家庭学生就学资助和扶贫暖心行动。统筹“云南希望工程受疫情影响青少年专项助”“能投圆梦·照亮人生”“一元钱圆梦行动”“金穗圆梦”“碧桂园助学圆梦”爱心助学项目，累计共筹集助学金37.9万元，资助309名在校贫困学生顺利完成学业，为贫困家庭减轻负担，助力全县教育扶贫事业稳步推进。二是深化青少年素质拓展，启迪梦想。组织全县30名青少年到珠海市斗门进行为期9天的“看特区发展，做有志少年”公益夏令营，让孩子们开阔视野、增长见识，坚定立志成才的梦想。三是关心关爱留守儿童，促进社会和谐。依托“青年之家”，开展留守儿童看望慰问、心理疏导、卫生习惯养成教育活动20场次，发放爱心文具共计300余套。四是动员各方力量，汇集扶贫帮困长河。向社会各界爱心人士和企业募集到爱心牙膏8000余支、益生菌粉固体饮料500桶、爱心棉被50床，全部发放到贫困青少年和易地扶贫搬迁群众手中，让爱的阳光洒满峡谷福地；五是选树典型，榜样效应促进青少年成长成才。推报省定民族完小李梦婷同学荣获“全国优秀少先队员”称号，推报全县12名少先队员获得“州级三好学生”荣誉、5名少先队员获得“优秀学生干部”荣誉，两个班级获得“先进班集体”荣誉。

4.坚持服务大局，深化共青团助力脱贫攻坚行动

一是开展扶贫暖心志愿服务行动。组建300余名青年突击队深入易地扶贫搬迁安置点和乡村开展暖心服务、城乡环境卫生整治、感恩教育宣传、“控辍保学”宣传动员、易地扶贫搬迁宣传动员、禁毒防艾、婚育新风、节约粮食、爱残助残等志愿服务活动50场次，带动2万余名建档立卡和易地扶贫搬迁群众改变陈规陋习、养成卫生文明习惯、促进邻里和谐、激发内生动力，做到扶贫与扶智、扶志相结合，一体推进群众实现“两不愁三保障”目标，助力全县脱贫攻坚取得决定性胜利；二是提升易地扶贫搬迁群众生活幸福感、获得感、安全感。坚持“党建带群建”，在县城安置点开展趣味游园活动3场次，厚植群众听党话、跟党走、感党恩情怀，受益群众达10000人次。三是开展安置点“留守妇女、留守儿童、留守老人”关爱慰问活动。为104户易地搬迁留守家庭送去党和政府的关心与问候，打消外出务工青年的顾虑，倡导文明和谐新风；四是开展技能培训，助力易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、逐步能致富”。先后在县城易地扶贫搬迁安置点举办电梯使用暨素质提升、普通话、竹编、塑料藤编多项技能培训，累计受益青年达5000余人次，为200名青年就业增收提供了技术支撑；五是推进爱国卫生“七个专项行动”，助力省级卫生县城创建。组建300余名志愿服务队，深入乡村和易地扶贫搬迁安置点开展卫生大扫除、宣传教育、监督纠正等活动20余场次，组建100余名卫生监督队在县城开展爱国卫生“7个专项行动”卫生监督、纠正、曝光工作10场次，纠正不文明行为500个；六是扎实推进“疫情防控”攻坚战。组建“疫情防控”青年突击队300余名，开展疫情防控科普宣教、环境卫生整治、消毒清扫、心理疏导、人文关怀、文明素质提升等活动50余场次，受益群众达1200余户3000余人次，发放宣传资料900余份，发放香皂、毛巾、洁厕液、免洗消毒洗手液等生活用品1000余套，张贴海报30张，投入资金18.4万元，牢牢筑起了疫情防控的青春钢铁长城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1315696.98元，其中：一般公共预算1315696.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加207639.18元，增长18.74%，主要原因分析2021年新增一名行政人员，一名事业单位人员，因此较2020年增加18.74%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1315696.98元，其中：本年收入1315696.98元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1315696.98元（本级财力1315696.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加207639.18元，增长18.74%，主要原因分析2021年新增一名行政人员，一名事业单位人员，因此较2020年增加18.74%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1315696.98元。财政拨款安排支出1315696.98元，其中：基本支出1140697.58元，与上年对比增加384806.36元，增长50.91%，主要原因分析2021年新增一名行政人员，一名事业单位人员；项目支出174999.4元，与上年对比减少177167.18元，减少50.31%，主要原因分析2020年末在岗志愿者有12名，比2019年末减少11名，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行563382.29元、2012950事业运行304636.17元、2012999其他群众团体事务支出226373.88元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69233.28元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出34616.64元、2082701财政对失业保险基金的补助0.068532万元、2101101行政单位医疗16935.61元、2101102事业单位医疗16382.91元、2101103公务员医疗补助12981.24元、2101199其他行政事业单位医疗支出1554元、2210201住房公积金：69600.96元。

五、财政专户管理资金支出的情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团福贡县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1080元，较上年增加540元，增长100%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团福贡县委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团福贡县委员会2021年公务接待费预算为1080元，较上年增加540元，增长100%,国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增加变化原因：因团县委新增一名行政人员，一名事业单位人员，公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团福贡县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团福贡县委员会2021年机关运行经费安排88374.48元，与上年对比增加39701.28元，增加81.57%，主要原因是新增一名行政人员，一名事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：我单位行政单位国有资产22.76万元，占100.00 %；事业单位国有资产0万元，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产0万元。土地、房屋及构筑物 0 万元；通用设备1.69万元，占35.38 %（其中，车辆0万元，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，）；专用设备0万元；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物3.08万元，占64.62%。截至2019年12月31日，我单位自用固定资产25.57万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用25.57万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元；待处置（待报废、毁损等）0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

（四）其他预算公开需说明事项

无

监督索引号53332300171200111