政协福贡县委员会2021年部门预算公开

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索引号
015282418/2021-160695
发文机构
福贡县人民政府办公室
公开目录
财政预、决算和三公经费
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-04-22

监督索引号53332300113100000

 

政协福贡县委员会2021年预算公开目录

 

第一部分 政协福贡县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 政协福贡县委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 政协福贡县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

政协福贡县委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线,方针、政策,学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识,学习时事政治和科学技术知识,提高参政议政水平和能力。传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。密切联系政协委员和各族各界人士,充分听取他们的意见和呼声,多渠道的收集和反应社情民意等工作。

(二)机构设置情况

福贡县政协委员会设8个工作机构,正科级。其中,县政协专门委员会7个:县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协法制与人口资源环境委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个:县政协办公室。

(三)重点工作概述

(一)坚持政治引领,全面加强政治建设

1.加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,健全主席会议、常委会议、党组理论学习中心组学习会、多层次委员培训相配套的常态化学习制度体系,组织引导政协各参加单位、各族各界人士、广大政协委员和政协机关干部深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.扎实推进政协党的建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,坚定不移贯彻中央和省、州委和县委各项决策部署,自觉把坚持党的全面领导贯穿政协工作的各方面、全过程。严格执行重大事项请示报告制度,确保在党的领导下开展政协工作。认真贯彻落实县委《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》精神,发挥好政协党组的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用、党员委员的先锋模范作用,不断完善组织建设和制度建设,切实做到“两个全覆盖”。加强党对委员队伍的管理,探索培育一批具有示范带动作用的跨界别功能性党组织。

3.切实抓好意识形态工作。坚持党管意识形态不动摇,严格落实主体责任,制定《县政协党组理论学习中心组学习计划》,充分发挥政协党组和机关党组理论学习中心组示范带动作用,将意识形态工作纳入中心组学习会和民主生活会议程,年内至少两次专题研究意识形态工作。强化对委员的意识形态教育,积极运用信息化手段,健全管用放并举、各委室联动的网络舆情应急处理机制,积极稳妥做好热点问题舆论引导和突发事件舆情应对工作。

4.严格落实党风廉政建设责任制。认真贯彻党风廉政建设各项部署要求,严格履行党风廉政建设主体责任、监督责任,建立责任清单。持之以恒落实中央八项规定精神,坚持不懈反“四风”。认真贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,深入开展党风党纪教育,组织政协委员开展廉政教育,教育引导政协委员和机关党员干部增强廉洁办事、严于律己意识,不断筑牢廉政防线。

(二)完善协商机制,推进协商议政成效

坚持把协商放在重要位置,落实好“专出特色、专出质量、专出水平”的要求。围绕党委和政府工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点,开展专题协商活动,完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制。坚持调研于协商之前,注重调研广度和深度,在做实调研工作上下功夫深化调研成果协商讨论,召开调研成果交流会,推进成果应用转化,努力在提高协商的质量和水平上下功夫。发挥广大政协委员的积极性、主动性、创造性,专心致志做好协商工作,注重双向发力和高质量履职,确保协商取得实实在在的效果。

(三)突出平台建设,展现基层政协之为

搭建好协商平台,以不建机构建机制和“请上来、走下去、坐下来”的工作思路,给社会各界搭建协商平台,统认识、凝聚共识、汇聚力量,实现党委政府的工作目标,解决基层的实际问题。进一步完善选题机制,健全知情明政机制,建立协商反馈机制等,规范协商内容,以推动高质量发展为主题,不断丰富协商形式,探索组织委员和群众“面对面”协商和委员进部门、进企业、进学校、进(村)社区实地协商,积极推进“协商在基层”活动,强化议政成果转化不断构建全社会参与的氛围。

(四)汇聚智慧力量,广泛凝聚思想共识

坚持大团结大联合,通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,切实把党的主张转化为社会各界共识,最大限度调动一切积极力量和因素,增进思想认同,汇聚强大正能量,协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。加强同各民主党派、工商联和各界人士的联系,主动与党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士沟通联络,深入一线开展调研座谈,凝聚人心力量,共同致力于推动经济社会稳步发展,构建“亲”“清”政商关系。支持和鼓励民主党派、人民团体以组织名义提出精品提案、进行会议发言,体现党派团体在政协舞台上的整体作用。

(五)强化责任担当,加强“两支队伍”建设

深化能力建设,提升委员履职能力培训班和委员大讲堂等形式,提升委员能力素质,确保政协委员参政有目标、履职有方向。强化委员意识,坚持为国履职、为民尽责,打造“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。发挥政协机关保障服务作用,树立优质服务意识,在服务群众和委员中体现政协价值。全面提升干部能力素质,进一步增强机关干部的理解领会力、履职创新力、落实执行力、团结战斗力、拒腐免疫力,以攻坚克难的实干精神、严谨细致的工作作风,推动政协工作在“十四五”时期再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制16人,事业编制0人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中:离休2人,退休22人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9879986.46元,其中:一般公共预算9879986.46元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加585194.68元,主要原因分析本年度日常公用经费较上年增加52600元;培训费较上年增加9424.8元;福利费较上年增加15708元;工会经费较上年增加12566.4元;人员工资和各项保险较上年增加494895.48元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9879986.46元,其中:本年收入9879986.46,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9879986.46元(本级财力9879986.46元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加585194.68元,主要原因分析本年度日常公用经费较上年增加52600元;培训费较上年增加9424.8元;福利费较上年增加15708元;工会经费较上年增加12566.4元;人员工资和各项保险较上年增加494895.48元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9879986.46元。财政拨款安排支出9879986.46元,其中:基本支出9629986.46元,与上年对比增加679194.68元,主要原因分析本年度日常公用经费、培训费、福利费、工会经费、人员工资和各项保险较上年增加;项目支出250000元,与上年对比减少94000元 ,主要原因分析本年度项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出7644696.2元;社会保障和就业支出1226123.92元;卫生健康支出411829.98元;住房保障支出597336.36元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额75316元,其中:政府采购货物预算6600元、政府采购服务预算68716元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协福贡县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107380元,较上年增加900元,增长0.85%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

政协福贡县委员会2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

政协福贡县委员会2021年公务接待费预算为7380元,较上年增加900元,增长13.89%,国内公务接待批次为2次,共计接待74人次。

增减变化原因:2021年是脱贫攻坚与乡村振兴过渡期,来本县参观考察交流学习的政协委员会略有增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

政协福贡县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为100000元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费100000元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过专项视察、调研,反映社情民意,开展民主监督,提高委员履职、参政议政能力。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和目标任务,切实履行政协职能,广泛动员各族各界委员积极按照县委总体部署,充分发挥优势,尽心尽职做好本职工作,为我县经济发展、社会稳定做贡献。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协福贡县委员会2021年机关运行经费安排1374595.68元,与上年对比减少164004.32元,主要原因分析本年度没有电费、邮电费和维修(护)费,2020年多计机关运行经费,所以本年度没有上年度多。

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:年末资产总数为802293.18,其中:流动资产184422.74元,非流动资产固定资产净值617870.44元(其中固定资产原值2304991.48元;固定资产折旧为1687121.04元)。

(四)其他预算公开需说明事项

 

 

 

监督索引号53332300113100111


包含附件

  • 180131中国人民政治协商会议云南省福贡县委员会20210422104600524.xlsx [点击下载]
  • 附件3:政协福贡县委员会重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]
  • 附件4:部门2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]