福贡县工商业联合会2019年度部门决算

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015282418/2020-148135
发文机构
福贡县人民政府办公室
公开目录
财政预、决算和三公经费
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-10-19

监督索引号53332300171401000

福贡县工商业联合会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  福贡县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县工商联概况

一、主要职能

(一)主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党委联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联基本任务是加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1加强服务非公企业能力建设。组织辖区非公企业经济人士集中学习党的十九大、十九大三中、四中精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。组织民营小微企业家参加珠海市委党校和浙江大学举办的小微企业培训班组织部分乡镇商会会长参加怒江州工商联系统业务骨干珠海培训班,提高商会建设的能力和水平。

2“万企帮万村”工作。2019福贡县11家本地企业与12个贫困村签订了帮扶协议,并组织帮扶企业开展了结对帮扶活动,总计投入各类帮扶资金141.91万元。

3)中国光彩事业“怒江”行工作。上海亚朵集团企业帮扶福贡县茶叶种植合作社,捐赠制茶设备采购茶产品上海、珠海等地企业购买蜂蜜茶叶消费品;企业公益捐赠援建24个点村卫生室项目,彩色B超系统一套,为易地搬迁点住户购买了1444电视柜实木床沙发等;

4)经济界参政议政工作。积极引导非公有制经济人士参政议政,建言献策。在县政协十二届二次、三次全会上以及委员活动中积极建言献策,共提交可操作性的提案16件,提出各种意见建议14条。

5“贷免扶补”工作。贯彻落实《云南省鼓励创业“贷免扶补”实施办法》,深入基层进行宣传,实地了解情况认真审核,对符合条件的申请贷款户,放贷了创业资金30万元,促进了我县小微企业的发展。

6)脱贫攻坚工作。一是选派年轻干部住村开展脱贫攻坚工作,并为其解决工作经费5000元和落实生活补助费。是组织单位帮扶责任人开展动态调整数据信息核查核准和录入贫困户人均收入测算预脱贫户“回头”看工作。三是积极开展人居环境提升易地扶贫搬迁宣传“一对一、一对二”宣传动员工作看望慰问易地扶贫搬迁群众;四是切实做好联系农危改工作,四类重点农危改对象4户,非四类对象的农危改总量26户。下派出1名工作队员驻安置点开展各项工作是协助村委会认真产业项目规划工作,七是认真做好控辍保学工作,针对辍失学生情况做好劝返工作

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县工商联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县工商联2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)其他人员0 

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:2019年福贡县工商联部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县工商联2019年度收入合计139.48万元。其中:财政拨款收入137.98万元,占总收入的98.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.5万元,占总收入的1.08%。与上年收入135.53万元对比增加了3.95万元,主要原因分析人员工资增加,残疾人事业支出收入增加,卫生健康支出收入增加,其他收入增加

 

二、支出决算情况说明

福贡县工商联2019年度支出合计134.33万元。其中:基本支出130.32万元,占总支出的97.02%;项目支出4.01万元,占总支出的2.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出131.45万元,相比增加2.88万元,主要原因分析是人员工资增加,离退休、残保金、卫生健康等基本支出增加

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障县工商联机关正常运转的日常支130.32万元。与上年日常支出125.05万元,相比增加5.27万元,主要原因分析是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.49万元  占基本支出的95.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.83万元,占基本支出的4.51%。 

 (二)项目支出情况

2019年度用于保障县工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4.01万元。与上年支出

6.40万元,相比减少2.39万元。主要原因分析2019年项目中上级补助项目工作没有形成支出。具体项目开支及开展工作情况。

1.福财发〔2018〕170号2017年实战队生活补助支出0.29万元;

2.福财发〔2019〕71号中国光彩事业怒江行支出0.62万元;   3.福财发〔2019〕218号2019年驻村工作队生活补助支出1.12万元

4.福财发〔2019〕71号万企帮万村工作经费支出 1.50万元。

5.福财金〔2019〕11号 省级创业担保奖补资金支出0.48万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县工商联2019年度一般公共预算财政拨款支出134.33万元,占本年支出合计的100%。与上年支出131.45万,对比增加2.88万元,主要原因分析是人员工资增加,离退休、残保金、卫生健康等基本支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出106.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等相关支出

2.社会保障和就业支出12.58万元占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%;主要用于机关事业单位各类保险缴费等相关支出

3.卫生健康支出6.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助费支出等相关支出;

4.农林水支出0.48万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于创业贷款,促进民营经济发展等相关支出

5.住房保障支出7.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%;主要用于干部职工住房公积金单位缴费支出。

6.其他的外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、自有资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、债务还本支出、债务付息支出等支出均为0,与上年支出0相比,无增加无减少。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县工商联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.126万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年没有产生公务接待费用,“三公”经费支出为0

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.126万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,变化幅度0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,变化幅度0%;公务接待费支出决算减少0.126万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年没有产生公务接待费用,“三公”经费支出为0万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内接待费支出0万元国(境)外接待费支出0万元,

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县工商联2019年机关运行经费支出106.62万元,与上年支出105.45万元,相比减少1.17万元主要原因分析人员工资增加,离退休、残保金、卫生健康等基本支出增加2019年部门机关运行经费主要用于106.62万元,其中基本支出103.09万元,项目支出3.53万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,县工商联资产总额16.38万元,其中,流动资产0.51万元,固定资产15.87元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额不变15.87万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

监督索引号53332300171401111


包含附件

  • 福贡县工商业联合会.XLS20201019024128293.xls [点击下载]