福贡县妇女联合会2019年度部门决算

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索引号
015282418/2020-148118
发文机构
福贡县人民政府办公室
公开目录
财政预、决算和三公经费
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-10-19

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福贡县妇女联合会2019年度部门决算公开

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作;团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神,引导妇女成为"有理想、有道德、有文化、有纪律"的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积及推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事,促进妇女儿童事业发展,。

6.指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。承办县妇联、县外办、县委统战部交办的事项。

7.承担福贡县妇女儿童工作委员会办公室工作。

8.承办中共福贡县委、县政府和上级妇联机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.实施“乡村振兴巾帼行动”。各级妇联组织要按照党委政府总体部署,把“乡村振兴巾帼行动”作为农村妇女工作的主载体,着力加强思想引领,大力宣传新时代实施乡村振兴战略的重大意义,宣传党的乡村振兴方针政策,激发广大妇女投身乡村振兴战略的积极性、主动性、创造性;着力实施“农村妇女素质提升计划 ”,“巧媳妇”工程示范基地,培养一批懂技术、善经营、会管理的农村妇女人才,成为科技致富领头人,结合实际开展种植养殖、乡村旅游、家政服务、手工编织、农村电商等适合贫困妇女特点的培训项目,增强妇女脱贫致富本领和自我发展能力,并创造条件为农村妇女参政议政打通“最后一公里”;借助实施“乡村现代生活文明建设”项目,着力开展“美丽家园”创建活动,引导农村妇女从家庭做起、从改变生活和卫生习惯入手,积极参与农村人居环境整治行动,共建美丽乡村,共享美好生活。

2.深化做实 “巾帼脱贫行动”。以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口,以帮扶深度贫困地区妇女为重点,以更有力的举措、更精细的工作,加大妇女骨干培训力度,充分发挥妇女特色产业的带动脱贫作用,大力推广“姐妹手拉手•巾帼脱贫快步走”工作模式,引导贫困妇女自强自立、争先脱贫,通过自己的辛勤劳动致富光荣脱贫。一要围绕促进妇女发展重点,深入做好“贷免扶补”及实施微型企业培育工程项目的政策宣传,优先为返乡创业的、有创业愿望的女性提供政策扶持,促进妇女创业就业。二要继续实施好农村妇女“两癌”筛查、农村单亲贫困母亲安居住房援建、贫困地区儿童营养改善试点等项目,使更多的妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠。继续做好农村及城镇低保户、留守流动儿童、妇女和老人的关爱工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入妇联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

妇联2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:福贡县妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计156.75万元。其中:财政拨款收入156.76万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比多收入3.66万元,主要原因是收到了2018年和2019年普惠资金。

二、支出决算情况说明

妇联2019年度支出合计155.05万元。其中:基本支出125.89万元,占总支出的81.19%;项目支出29.15万元,占总支出的18.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比多支4.82万元,主要原因是支出了2018年和2019年普惠资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障妇联机关正常运转的日常支出125.8997万元。其中:(1)工资福利支出119.2703万元:基本工资支出28.1665万元;津贴补贴46.2009万元;奖金支出11.912万元;绩效工资支出4.4667万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3819万元;职业年金缴费支出2.4537万元;职工基本医疗保险缴费支出5.2802万元;公务员医疗补助缴费支出1.9226万元;其他社会保障缴费0.7436万元;住房公积金支出7.7422万元;生活补助0.1449万元,人员经费支出占基本支出的94%。(2)商品和服务支出6.4844万元:办公费支出2.9613万元、电费支出0.0678万元,邮电费支出0.1771万元, 差旅费0.4444万元;培训费支出1.0611万元,公务接待费0.4888万元;工会经费支出0.5149万元;福利费支出0.769万元,日常公用经费占基本支出的5%。(3)对个人和家庭的补助支出0.1449万元,占基本支出的1%。与上年对比相差不大。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29.1587万元。其中:妇儿工委工作经费3万元,六一儿童节工作经费1万元、三八活动经费1万元、2019年驻村队员生活补助2.4936万元、妇女儿童工作经费9.8452万元、2019年云南省妇女儿童关爱救助维权经费1.35万元、扶贫专项工作经费5万元、创业担保贷款贴息工作经费5.4699万元。与上年相比多支4.5481万元,主要原因是支出扶贫专项工作经费。开展民族团结进步示范进家庭创建活动2019年,共开展宣传活动18场次,覆盖8000人次。目前,已在全县创建了1609户民族团结进步示范家庭。借助“大走访,大排查”,对联系户开展控辍保学宣传工作。全县参与家访妇联干部250人,走访家庭300余户。

福贡县各级妇联以“三八”维权周为契机,宣传《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》《婚姻法》,向广大妇女及家庭成员宣传男女平等国策及相关法律法规,引导广大群众“学法、尊法、用法、守法”,提高家庭成员的法律意识和维权意识,在“三八”维权周开展活动8场次,共发放宣传资料2200余份,接受法律咨询20人次,免费义诊50人次。开展禁毒防艾宣传40场次,发放宣传资料4236份,受宣传人数6243人。2019年,福贡县妇联接受来信来访6件次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出155.0584万元,占本年支出合计的100%。与上年对比多支4.8322万元,主要原因是多支了扶贫专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出155.0584万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于:一般公共服务支出116.6733万元,社会保障和就业支出12.9702万元、卫生健康支出7.2028万元、农林水支出10.4699万元,住房保障支出7.7422万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.144万元,支出决算为1.6379万元,完成预算的113%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.6379万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要去年国家妇联下沉基层调研妇联工作,我州四县妇联在福贡开会学习,所以费用超支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.6379万元,增长113%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算增加1.6379万元,增长113%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要国家妇联下沉基层调研妇联工作,我州四县妇联在福贡开会学习,所以费用超支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.6397万元,占100%。具体情况如下:

       1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出1.6397万元。其中:

国内接待费支出1.6397万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待328人/次(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家妇联和州级相关单位下基层调研妇联工作。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

妇联2019年机关运行经费支出6.4844万元,与上年对比少支1.9065万元,主要原因是上年度由于办公地点的搬迁,增加办公室维修费的支出。今年妇联机关运行经费主要用于:办公费支出2.9613万元、电费支出0.0678万元,邮电费支出0.1771万元, 差旅费0.4444万元;培训费支出1.0611万元,公务接待费0.4888万元;工会经费支出0.5149万元;福利费支出0.769万元,

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,妇联部门资产总额41.9292万元,其中,流动资产20.9057万元,固定资产21.0235万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

41.9292 

20.9057 

21.0235 

21.0235 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府采购法》及各项财经纪律和办公室财务制度的规定,同时严格执行审批程序,严把政府采购,严把支出关,顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保县妇联年初预算的真实性和完整性,充分合理单位预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。通过自评,2019年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期目标,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

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包含附件

  • 福贡县妇女联合会.XLS20201019103950594.xls [点击下载]