福贡县残疾人联合会2019年度部门决算公开

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015282418/2020-148100
发文机构
福贡县人民政府办公室
公开目录
财政预、决算和三公经费
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-10-19

监督索引号53332300376201000

福贡县残疾人联合会2019年度部门决算公开

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

福贡县残疾人联合会的主要职能:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;二是团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;三是弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;五是协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;六是承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

 (二)2019年度重点工作任务介绍

1.康复工作。一年来,发放轮椅18辆,拐杖10副,坐便器5个,手杖9副,盲杖1副,防褥疮充气垫2床,三角凳手杖1个;安装助听器55个;安装成人假肢14人,其中上肢5人,下肢9人;儿童适配矫形器7人;脑瘫儿童康复训练12人筛查0—6岁残疾儿童34人,其中有6人符合手术治疗,筛查活动适时掌握了有康复需求的残疾人儿童底数,特别是残疾儿童的抢救性康复需求,为实现残疾人“人人享有康复服务”目标奠定了坚实的基础。

2.教育工作。2019年,县残联加大对残疾学生的扶助力度,积极协助教育部门做好残疾学生的入学工作,全县的残疾人教育工作取得了很好的成绩。目前,在九年义务教育阶段随班就读的残疾学生有173人,就读州特殊学校的有24人,送教上门的有4人,2019年扶助残疾学生或残疾家庭子女就学38人次,扶助资金7.75万元。积极协助县教育局开展控辍保学工作,按照县教育局提供的花名册认真开展控辍保学上门办理残疾人证服务工作。

3.就业和职业技能培训工作。在残疾人就业工作方面,加大《残疾人就业条例》的宣传,增进社会共识,动员全社会共同关心残疾人就业工作;摸清全县有就业需求的残疾人的底子,并建档立册。2019年,积极为残疾人联系就业岗位,加大创业就业扶持力度。在六乡一镇和部分行政村举办了14期农村残疾人实用技术培训,参训人数453人(包括残疾人家属),投入资金13.7020万元;有县城举办1期为期15天的竹编技能培训,参训人数32人,投入资金13.76万元。

4.扶贫和社会保障工作。在2019年新春佳节之际,走访慰问了300名困难残疾人发放慰问金12万元在第二十九次“全国助残日”期间,全县开展了“助残系列活动”, 看望慰问200名困难残疾人(其中在怒江州特殊学校就读的福贡籍残疾学生24名),发放慰问金6万元;做好残疾人扶贫工作,按照每户0.6万元标准,为100户贫困残疾人家庭进行了无障碍设施改造,共投入资金60万元;为200名智力、精神和肢体重度残疾人提供“居家托养”服务,投入资金30万元;扶持20户残疾人创业户,扶持资金22万元。

5.宣传文体工作。为加强残疾人事业的宣传,营造扶残助残的良好氛围。县残联充分利用会议、张贴标语、宣传图册、制作简报、“爱耳日”、“助残日”系列活动等形式,多种形式宣传残疾人事业,积极参加州残联和县委县政府组织的各种节庆活动,加大残疾人事业的舆论宣传力度。在匹河乡3个易地扶贫搬迁按置点、鹿马登乡布拉底村、马吉乡、石月亮乡分别开展了残疾人文化活动,共有202名残疾人参加文化活动,投入资金3.6万元。在六乡一镇组织开展残疾人运动会,投入资金10.8万元。

6.加强二代残疾人证的核发和管理。一年来,县残联严格按照残疾人证的办证流程,加强残疾人证的核发和管理,为了方便全面掌握残疾人信息,对所有办理残疾人证的残疾人建立信息台帐。一年来共办理残疾证658人,其中:视力残疾116人、听力和言语残疾122人、肢体残疾376人、智力残疾7人、精神残疾24人,多重残疾13人。结合脱贫攻坚工作,2019年10月11日—28日深入各乡(镇)、各村(居)委会开展了上门办理残疾证服务活动,共为101名残疾人上门办理了残疾证。

7.残疾人维权信访工作。在残疾人维权工作方面,残疾人上门来访,做到热情接待,热情服务,全年共接待来访100余人次,发放残疾人机动轮椅车燃油补贴91人次,发放资金2.366万元,无集体上访和到上级部部门上访事件发生。

8.认真抓好“挂包帮”工作。县残联党支部、理事会带领全体部职工按照县委关于联系点工作的安排部署,积极开展各项工作,为联系点布拉底村办好事、办实事,为联系村的发展出谋划策。一年来,一是认真组织干部职工走访联系户10余次,对长期不在村的人员,通过电话访谈的方式,详细了解联系户情况。截至目前,挂联的92户390人中,已脱贫68户306人,未脱贫24户84人(2019年底全部列为预脱贫)收入均以达标;住房保障中23户农户已入住安全稳固住房,有1户目前没有达标,目前正在整改,年底将全面达标。二是春节期间慰问联系户92户,送去香油92桶,大米92袋,被子92床,价值2.6312万元。三是在“七一建党节”来临之际,县残联党支部村党总支组织开展了以“不忘初心担使命,总攻脱贫当先锋”为主题的庆祝活动,切实加强基层党组织和党员在脱贫工作中的先锋模范带头作用,弘扬党的优良传统,积极营造脱贫攻坚的良好氛围,活动中看望慰问了10名困难党员,发放慰问金0.2万元。四是中秋节期间慰问联系户92户,为他们送去中秋月饼,价值3.76万元。五是上门办理残疾证服务7人。六是为8户残疾人家庭实施无障碍设施改造,投入资金4.8万元。七是资助贫困学生1名,资助资金0.2元。八是开展1次残疾人文化活动,有50名残疾人参加,投入经费1万元。九是举办了1期残疾人烹饪技术培训,共有28人名残疾人参加培训,投入1.5万元。十是积极协助布拉底村党总支于配齐空缺的村党支部副书记和副主任职位,配齐配强村“两委”领导班子。

9.认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。县残联积极选派工作人员参加省级业务培训,同时做好全县残疾人专职委员的培训工作,层层落实任务,做好对持证残疾人的入户走访、信息采集,并将信息录入全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统,为全面掌残疾人基本服务状况和需求信息打下了坚实的基础。

10.认真做好残疾人“两项补贴”落实工作。根据《云南省人民政府关于印发云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》(云政发〔2016〕5号)精神,县残联积极作为,配合县民政局认真做好相关工作,同时做好督导工作,通过努力,按时完成了每季度重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴,截至目前,发放“两项补贴”1863人次(其中困难残疾人1775人次,重度残疾人1159人次)发放两项补贴资金136.8万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入福贡县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县残联2019年年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员2人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县残联2019年度收入合计789.23万元。其中:财政拨款收入709.23万元,占总收入的89.86%;其他收入80万元,占总收入的10.14%。与上年对比增加332.64万元主要原因一是因工作需要年内人员调入2人,人员经费增加;二是2019年项目收入增加,仅是残疾人托养中心、综合服务中心工程建设缺口资金就有148万元,珠海帮扶资金170万元。

二、支出决算情况说明

福贡县残联2019年度支出合计723.36万元。其中:基本支出235.78万元,占总支出的32.6%;项目支出487.58万元,占总支出的67.4与上年对比多支出264.23万元,主要原因分析:一是人员经费增加,基本支出比上年增加20.53万元;二是项目经费支出比上年增加,仅是残疾人托养中心、综合服务中心工程建设缺口资金就有148万元,珠海帮扶资金残疾人助残器具和残疾人无障碍设施支出130.96万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.78万元。与上年对比增加有所增加,主要原因是因 工作需要人员调入2人,人员经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出487.58万元。与上年对比增加244.23万元,主要原因残疾人托养中心、综合服务中心工程建设缺口资金就有148万元,珠海帮扶资金残疾人助残器具和残疾人无障碍设施支出130.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联2019年度一般公共预算财政拨款支出682.41万元,占本年支出合计的94.3%。与上年对比增加223.81万元,主要原因是一是人员经费增加;二是财政解决了残疾人托养中心、综合服务中心工程建设缺口资金,三是增加了珠海对口帮扶资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出590.18万元,主要用于在职职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、残疾人精准康复支出、残疾人助残器具支出、残疾人就业促进及职业培训补助资金支出、农村贫困残疾人实用技术培训等支出。

6.卫生健康支出13.58万元,主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出15.13万元,主要用于缴纳2019年度住房公积金单位部分。

8其他支出63.52万元,主要用于社会福利事业的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县残联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.22万元,支出决算为5万元,完成预算的95.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费没有支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2万元,增长66.7%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2万元,增长66.7%;公务接待费支出决算0万元2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是脱贫攻坚出差任务重,车辆运行费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县残联2019年机关运行经费支出15.33万元,与上年对比减少1.21万元,减少7.3%,主要原因是福利费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.4万元、电费0.32万元、邮电费1.31万元、差旅费5.39万元、培训费0.1万元、工会经费0.81万元、福利费1万元、公务用车运行维护费5万元

二、国有资产占用情况

截至20191231日,福贡县残联资产总额1218.16万元,其中,流动资产146.09万元,固定资产1118.65万元,与上年相比,本年资产总额增加1098.41万元,其中固定资产增加1001.84万元。

国有资产占有使用情况表










单位:万元




项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产




小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产







栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合计

1

1218.17 

146.09 

1072.08 

1039.45 

6.5 


26.13 













填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额136.43万元,其中:政府采购货物支出136.43万元,其中残疾人助残器具采购35.1万元,残疾人无障碍设施改造101.34万元,残疾人托养中心、综合服务中心设备购置18.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和办公设备购置支出。

“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

 

监督索引号53332300376201111


包含附件

  • 福贡县残联人联合会决算公开表2020101703283457520201025123314546.xls [点击下载]