县委宣传部2020年预算公开目录

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索引号
015282418/2020-141356
发文机构
福贡县人民政府办公室
公开目录
财政预、决算和三公经费
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-16

监督索引号53332300121100000


县委宣传部2020年预算公开目录


第一部分 县委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县委宣传部2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实省委、州委和县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照党中央统一部署和省委、州委及县委的要求,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实省委、州委和县委意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。结合巡察工作开展专项检查。承担县委意识形态工作领导小组办公室日常工作,组织意识形态工作领导小组成员单位分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县舆情信息工作。指导协调县级新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体建设与管理。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

8.研究拟定全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业战略、产业规划和政策措施,统筹指导督促协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。组织实施广播电影电视重大工程和扶持少数民族地区广播电影电视建设和发展,指导、监督广播电影电视重点基础设施建设。

9.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央和省州县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,组织协调重大对外宣传活动。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。组织开展重大主题新闻发布和政策解读。组织协调媒体开展“政风行风热线”工作。

11.负责联系上级媒体和怒江报驻站记者,组织协调开展对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

12.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新船及反邪教等方面的对外官传和舆论斗争工作。

13.受县委委托,会同县委组织部门管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心。受县委委托,代管县文学艺术界联合会。领导和管理县文明办。

15.完成上级部门和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

福贡县委宣传部内设办公室,理论文艺股,宣传教育股,新闻外宣股,新闻出版版权管理股,文明办,网信办,广播电影电视管理股8个股室。

(三)重点工作概述

1.结合巡视整改工作,认真落实意识形态工作责任制。

2.网络安全和信息化各方面工作取得了新进展新成效。

3.加大对外宣传力度,外宣工作取得新成绩。

4.围绕政府工作重点,不断加强内宣力度,营造舆论氛围,提振精神。

5.加强宣传,扫黑除恶专项斗争扎实有效推进。

6.开展文明创建、加强思想道德建设、落实社会主义核心价值观的重要抓手,推动城乡文明协调发展。

7.以扎实有力的措施推进广播电视“村村通”的建设与发展。

8.定期走访,精准帮扶,促脱贫攻坚。

9.扎实开展党风廉政和党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制10人,事业编制12人。在职实有23人,其中:财政全供养 23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入434.29万元,其中:一般公共预算财政拨款434.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比:2019年财务总收入596.18万元,2020年较2019年财务总收入减少161.88万元。主要原因分析:

(1)2019年宣传部在编8人,融媒体中心在编28人,共36人。2019年融媒体中心财务独立,但由于预算未分开,所以2019年预算经费下达时均在宣传部,而2020年宣传部做基本预算时在编人数只有23人,比2019年减少13人,故2020年财政拨款收入低于2019年。

(2)2020年项目预算数量及经费均少于2019年。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入434.29万元,其中:本年收入434.29万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款434.29万元(本级财力434.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比:2019年财政拨款收入596.18万元,2020年较2019年财政拨款收入减少161.88万元。主要原因分析:     

(1)2019年宣传部在编8人,融媒体中心在编28人,共36人。2019年融媒体中心财务独立,但由于预算未分开,所以2019年预算经费下达时均在宣传部,而2020年宣传部做基本预算时在编人数只有23人,比2019年减少13人,故2020年财政拨款收入低于2019年。

(2)2020年项目预算数量及经费均少于2019年。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出434.29万元。财政拨款安排支出 434.29万元,其中,基本支出388.476万元,与上年对:2019年基本支出543.18万元,减少154.7万元,主要原因分析:2019年宣传部在编8人,融媒体中心在编28人,共36人。2019年融媒体中心财务独立,但由于预算未分开,所以2019年预算经费下达时均在宣传部,而2020年宣传部做基本预算时在编人数只有23人,比2019年减少13人;项目支出45.82万元,与上年对比:2019年项目预算支出53万元,减少7.18万元,主要原因分析2019年预算项目多于2020年,且包含融媒体项目预算支出,所以2019年项目支出高于2020年。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出313.30万元;发展与改革事务14.68万元;行政运行14.68万元;宣传事务298.62万元;行政运行298.62万元;社会保障和就业支出33.02万元;行政事业单位养老支出33.02万元;行政单位离退休2.79万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元;卫生健康支出19.46万元;行政事业单位医疗19.46万元;行政单位医疗7.73万元;事业单位医疗5.49万元;公务员医疗补5.66万元;其他行政事业单位医疗支出0.56万元;住房保障支出22.67万元;住房改革支出22.67万元;住房公积金22.67万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出388.47万元。工资福利支出

335.75万元,其中:基本工资73.88;津贴补贴164.61;奖金6.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费30.23万元;职业年金缴费15.11万元;职工基本医疗保险缴费13.22万元;公务员医疗补助缴费5.66万元;其他社会保障缴4.17万元;住房公积金22.67万元;商品和服务支出41.49万元;办公费3.63万元;电费0.66万元;邮电费0.81万元;差旅费7.92万元;维修(护)费0.88万元;培训费2.83万元;公务接待费0.39万元;工会经3.77万元;福利费4.72万元;公务用车运行维护费0.5万元;其他交通费用10.86万元;对个人和家庭的补助11.22万元;退休费2.79万元;生活补助8.43万元;

2.项目支出45.82万元。(1)商品和服务支出32.3万元,其中:办公费0.16万元;印刷费10.1万元;差旅费0.2万元;维修(护)费0.4万元;培训费1.2万元;公务接待费0.08万元;劳务费0.3万元;其他交通费用1.2万元;其他商品和服务支出18.66万元。(2)对个人和家庭的补助8.52万元:其他对个人和家庭的补助8.52万元;(3)资本性支出5万元:专用设备购置5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无此事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金32.22万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排5.47万元,公务用车运行维护费5万元,接待费0.47万元。与上年对比2019年三公经费安排5.64万元,减少0.17万元,主要原因分析是由于公务接待费减少。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:无

公务接待费预算增减变化情况及原因:2020年共安排接待费0.47万元。2020年较2019年公务接待费减少0.17万元,主要是严格恪守中央八项规定,减少该项费用的支出。我单位预计2020年接待50人次,接待20批次。

2020年公务用车购置费用预算数为0,未发生变化。

2020年公务用车运行维护费预算增减变化情况及原因:2020年我单位公务用车1辆,公务用车安排运行维护费5万元,与2019年相比无变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因:2019年宣传部在编8人,融媒体中心在编28人,共36人。2019年融媒体中心财务独立,但由于预算未分开,所以2019年预算经费下达时均在宣传部,而2020年宣传部做基本预算时在编人数只有23人,比2019年减少13人。

(三)项目支出预算变动的主要原因:2019年预算项目多于2020年,且包含融媒体项目预算支出,所以2019年项目支出高于2020年。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣传部2020年机关运行经费安排41.49万元,与上年对比:2019年共安排44.45万元,主要原因分析2019年宣传部在编8人,融媒体中心在编28人,共36人。2019年融媒体中心财务独立,但由于预算未分开,所以2019年预算经费下达时均在宣传部,而2020年宣传部做基本预算时在编人数只有23人,比2019年减少13人,所以运行经费减少。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:

2019年12月31日,我单位资产总额257.65万元 ,流动资产102.60万元,占总资产的39.82%,非流动资产155.05万元。占总资产的60.18%。固定资产原值235.07万元,固定资产累计折旧80.02万元;固定资产净值 155.05万元;占总资产的60.18%。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共预算8个预算项目,共45.82万元,其中:2020年脱贫攻坚宣传经费10万元;扫黑除恶斗争专项工作经费1万元;2020新闻发布会工作经费1万元,购买易地扶贫搬迁安置点村史馆陈列品经费10万元2020年乡镇电影老放映员生活补助8.52万元,落地生根摄制组相关工作经费10万元,新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急保障资金3.3万元,2020年意识形态工作培训经费2万元。

(五)其他预算公开需说明事项

监督索引号53332300121100111


包含附件

  • 附件4-部门预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]
  • 附件1-县委宣传部2020年预算公开情况表.xls [点击下载]